湯陰老齡辦2018部門預(yù)算

1、<p>　　湯陰縣老齡辦2018年度部門預(yù)算</p><p><b>　　情況說明</b></p><p><b>　　二〇一八年二月</b></p><p><b>　　目 錄</b></p><p>　　第一部分 縣老齡辦概況 </p><p&

2、gt;<b>　　一、主要職責(zé)</b></p><p>　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員構(gòu)成</p><p>　　第二部分 縣老齡辦 2018 年度部門預(yù)算情況說明 </p><p><b>　　第三部分 名詞解釋</b></p><p>　　附件： 縣老齡辦2018年度部門預(yù)算表</p>&

3、lt;p>　　表一 財(cái)政撥款收支總體情況表</p><p>　　表二 一般公共預(yù)算支出情況表</p><p>　　表三 一般公共預(yù)算基本支出情況表</p><p>　　表四 政府性基金支出總表</p><p>　　表五 部門收支總體情況表</p><p>　　表六 部門收入總體情況表</p><

4、;p>　　表七 部門支出總體情況表</p><p><b>　　表八 部門支出總表</b></p><p>　　表九 工資福利支出明細(xì)</p><p>　　表十 單位運(yùn)行費(fèi)支出明細(xì)表</p><p>　　表十一 業(yè)務(wù)費(fèi)支出明細(xì)表</p><p>　　表十二 政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類表</p&g

5、t;<p>　　表十三 三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算批復(fù)表</p><p>　　第一部分　縣老齡辦概況</p><p><b>　　縣老齡辦主要職責(zé)</b></p><p>　　貫徹落實(shí)國家、省、市、縣有關(guān)老齡工作的方針政策，研究制定全縣老齡事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬訂具體的實(shí)施方法；辦理縣老齡工作委員會決定的事項(xiàng)，督促檢查決定事項(xiàng)在全縣的落實(shí)情況，負(fù)責(zé)各

6、成員單位的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)工作；開展調(diào)查研究，收集、整理老齡工作的有關(guān)情況和信息，為縣委、縣政府解決人口老齡化問題當(dāng)好參謀，提供決策依據(jù)；接待老年人的來訪，協(xié)調(diào)有關(guān)部門維護(hù)好老年人的合法權(quán)益；指導(dǎo)全縣老年群體組織依法開展工作；發(fā)放敬老補(bǔ)貼。</p><p>　　二、縣老齡辦機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員構(gòu)成</p><p>　　湯陰縣老齡辦隸屬于縣政府機(jī)構(gòu)序列單位，人員編制3人；實(shí)有人數(shù)10人，其中：在職在編人員

7、3人，政府聘請人員5人。</p><p>　　第二部分　縣老齡辦2018年度部門預(yù)算情況說明</p><p>　　一、預(yù)算收支總體情況說明</p><p>　　縣老齡辦2018年收入預(yù)算總計(jì)130.60萬元，支出預(yù)算總計(jì) 130.60萬元，與2017年相比，收、支總計(jì)分別減少280萬元，下降68.20 %。主要原因：2017預(yù)算中包含80-89歲高齡津貼，但在

8、實(shí)際運(yùn)行中未落實(shí)。</p><p>　　二、收入預(yù)算情況說明</p><p>　　縣老齡辦2018年部門預(yù)算收入為130.60萬元。其中：一般公共預(yù)算撥款130.60萬元，政府性基金收入0元。</p><p>　　三、支出預(yù)算情況說明</p><p>　　縣老齡辦2018年支出預(yù)算總計(jì)130.60萬元，其中：基本支出22.54萬元，占17%；

9、項(xiàng)目支出108.06萬元， 占83%；經(jīng)營支出0萬元，占 %。</p><p>　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明</p><p>　　縣老齡辦2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為130.60萬元。主要用于以下方面：</p><p>　　1、人員經(jīng)費(fèi)支出18.28萬元。包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出

10、、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。</p><p>　　2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4.26萬元，業(yè)務(wù)費(fèi)108.06萬元。包括：（根據(jù)預(yù)算安排選擇）辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、

11、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。</p><p>　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明</p><p>　　縣老齡辦2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3.7萬元，較上年無變化，主要原因：實(shí)行源頭控制，在日常工作中，嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)

12、定的要求，規(guī)范和控制公務(wù)接待范圍、規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)等，最大限度減少公務(wù)接待頻次，規(guī)范和控制公務(wù)用車修理、用油等。</p><p><b>　　具體支出情況如下：</b></p><p>　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M(fèi)0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。</p><p>　　預(yù)算數(shù)與2017年相比無變化

13、</p><p>　　（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2.7萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.7萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。</p><p>　　預(yù)算數(shù)與2017年相比無變化。</p><p>　?。ㄈ┕珓?wù)接待費(fèi)1萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。</p&

14、gt;<p>　　預(yù)算數(shù)與2017年相比無變化。</p><p>　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說明</p><p>　　2018年無政府性基金收支預(yù)算，根據(jù)要求公開空白表格。</p><p>　　七、國有資本經(jīng)營收支預(yù)算</p><p>　　我單位2018年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的收入和支出。</p>

15、<p>　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況</p><p>　　縣老齡辦2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。</p><p>　?。ǘ┱少彴才徘闆r</p><p>　　縣老齡辦2018年政府采購預(yù)算支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。</p>&

16、lt;p>　?。ㄈ╆P(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明</p><p>　　我單位暫時(shí)沒有開展績效評價(jià)工作。 </p><p>　　第三部分 名詞解釋</p><p>　　一、財(cái)政撥款收入：是指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。</p><p>　　二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。</p><p

17、>　　三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 </p><p>　　四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。</p>

18、<p>　　五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。</p><p>　　六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。</p><p>　　七、一般公共服務(wù)（類）××事務(wù)（款）：是指本單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展相關(guān)業(yè)務(wù)等活動的支出。</p

19、><p>　　（一）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：是指為保障本單位各行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。</p><p>　?。ǘ┮话阈姓芾硎聞?wù)（項(xiàng)）：是指本單位機(jī)關(guān)及所屬二級單位的項(xiàng)目支出。</p><p>　?。ㄈC(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：是指為本單位機(jī)關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機(jī)關(guān)服務(wù)局的支出。</p><p>　　（四）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：是指事業(yè)單位用于

20、保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。</p><p>　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入縣級財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外