浦東新區(qū)航頭鎮(zhèn)社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心

1、<p>　　浦東新區(qū)航頭鎮(zhèn)社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心</p><p>　　2016年度單位決算</p><p>　　第一部分 浦東新區(qū)航頭鎮(zhèn)社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心</p><p><b>　　單位概況</b></p><p><b>　　一、主要職能</b></p><p

2、>　　做好社區(qū)事務(wù)受理中心涉及到勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、社會(huì)救助、綜合協(xié)管、窗口管理等工作。</p><p><b>　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置</b></p><p>　　根據(jù)上述職責(zé)，上海市浦東新區(qū)航頭鎮(zhèn)社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、財(cái)務(wù)部、窗口服務(wù)部、社會(huì)救助部、勞動(dòng)就業(yè)部、社會(huì)保障部、綜合協(xié)管部。</p><p>　　第

3、二部分 浦東新區(qū)航頭鎮(zhèn)社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心</p><p>　　2016年度單位決算表</p><p>　　2016年度收入支出決算總表</p><p><b>　　單位：萬(wàn)元</b></p><p>　　2016年度收入決算表</p><p><b>　　單位：萬(wàn)元</b&

4、gt;</p><p>　　2016年度支出決算表</p><p><b>　　單位：萬(wàn)元</b></p><p>　　2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總表</p><p><b>　　單位：萬(wàn)元</b></p><p>　　2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表<

5、/p><p><b>　　單位：萬(wàn)元</b></p><p>　　2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表</p><p><b>　　單位：萬(wàn)元</b></p><p>　　2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表</p><p><b&

6、gt;　　單位：萬(wàn)元</b></p><p>　　2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表</p><p><b>　　單位：萬(wàn)元</b></p><p>　　注：本單位2016年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。</p><p>　　第三部分 浦東新區(qū)航頭鎮(zhèn)社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心</p

7、><p>　　2016年度單位決算情況說明</p><p>　　一、關(guān)于2016年度收入支出總體情況說明</p><p>　　2016年度本單位收入總計(jì)為3,639.46萬(wàn)元、支出總計(jì)為3,639.46萬(wàn)元。與2015年度相比，收入、支出總計(jì)各減少277.10萬(wàn)元。主要原因：人員減少及有關(guān)補(bǔ)貼比例相應(yīng)下降等。</p><p>　　二、關(guān)于2016

8、年度收入決算情況說明</p><p>　　2016年度本單位收入合計(jì)3,639.46萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3,637.44萬(wàn)元，占99.94%；其他收入2.02萬(wàn)元，占0.06%。</p><p>　　三、關(guān)于2016年度支出決算情況說明</p><p>　　2016年度本單位支出合計(jì)3,637.44萬(wàn)元，其中：基本支出418.25萬(wàn)元，占11.5%；項(xiàng)目支出3,

9、219.19萬(wàn)元，占88.5%。</p><p>　　四、關(guān)于2016年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說明</p><p>　　本單位2016年度財(cái)政撥款收支總決算3637.44萬(wàn)元。與2015年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少186.09萬(wàn)元，降低4.87%。主要原因：人員減少及有關(guān)補(bǔ)貼比例相應(yīng)下降等。</p><p>　　五、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出

10、決算情況說明</p><p>　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況。</p><p>　　本單位2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3637.44萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2015年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少186.09萬(wàn)元，降低4.87%。主要原因：人員減少及有關(guān)補(bǔ)貼比例相應(yīng)下降等。</p><p>　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)

11、構(gòu)情況。</p><p>　　本單位2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3637.44萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出3570.58萬(wàn)元，占98.16%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出52.05萬(wàn)元，占1.43%;住房保障支出14.81萬(wàn)元,占0.41%.</p><p>　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。</p><p>　　本單位2016年度一般

12、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3891.02萬(wàn)元，支出決算為3637.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.48%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員減少及有關(guān)補(bǔ)貼比例相應(yīng)下降等。其中：</p><p>　　1、社會(huì)保障和就業(yè)支出民政管理事務(wù)其他民政事務(wù)支出453.84萬(wàn)元。主要用于：人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等事業(yè)運(yùn)行費(fèi)。年初預(yù)算為549.27萬(wàn)元，支出決算為453.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算為82.63%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原

13、因?yàn)椋喝藛T減少和有關(guān)補(bǔ)貼比例減少。</p><p>　　2、社會(huì)保障和就業(yè)支出就業(yè)補(bǔ)助職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼68.6萬(wàn)元。主要用于：為失業(yè)人員提供各項(xiàng)培訓(xùn)、招聘會(huì)等。年初預(yù)算為90萬(wàn)元，支出決算為68.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算為76.22%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椋侯A(yù)算調(diào)整。</p><p>　　3、社會(huì)保障和就業(yè)支出就業(yè)補(bǔ)助其他就業(yè)補(bǔ)助支出400萬(wàn)元。主要用于：征地人員就業(yè)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)和促進(jìn)就業(yè)經(jīng)費(fèi)

14、等。年初預(yù)算為400萬(wàn)元，支出決算為400萬(wàn)元，完成年初預(yù)算為100%。</p><p>　　4、社會(huì)保障和就業(yè)支出最低生活保障農(nóng)村最低生活保障支出50萬(wàn)元。主要用于：農(nóng)村貧困戶配套資金等。年初預(yù)算為50萬(wàn)元，支出決算為50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算為100%。</p><p>　　5、社會(huì)保障和就業(yè)支出其他生活救助其他農(nóng)村生活救助111.87萬(wàn)元。主要用于大病救助、社會(huì)救助和救災(zāi)經(jīng)費(fèi)等。年初預(yù)算

15、為121.7萬(wàn)元，支出決算為111.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算為91.92%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椋侯A(yù)算調(diào)整。</p><p>　　6、社會(huì)保障和就業(yè)支出其他社會(huì)保障和就業(yè)支出其他社會(huì)保障和就業(yè)支出2,486.27萬(wàn)元。主要用于：農(nóng)村養(yǎng)老金、為創(chuàng)業(yè)都提供服務(wù)等場(chǎng)所發(fā)生的費(fèi)用。年初預(yù)算為2626.6萬(wàn)元，支出決算為2,486.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算為94.66%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椋侯A(yù)算調(diào)整。<

16、/p><p>　　7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出醫(yī)療保障事業(yè)單位醫(yī)療17.78萬(wàn)元。主要用于：列編人員醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為17.78萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椋侯A(yù)算調(diào)整。</p><p>　　8、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出34.27萬(wàn)元。主要用于：精神病住院費(fèi)用。年初預(yù)算為35萬(wàn)元，支出決算為34.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算

17、的97.91%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：預(yù)算調(diào)整。</p><p>　　9、住房保障支出住房改革支出住房公積金14.81萬(wàn)元。主要用于列編人員住房公積金集體部分經(jīng)費(fèi)。年初預(yù)算為18.45萬(wàn)元，支出決算為14.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的80.27%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椋喝藛T減少。</p><p>　　六、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明</p>

18、<p>　　本單位2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出418.25萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)348.96萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)69.29萬(wàn)元?；局С鲋校?lt;/p><p>　　1、工資福利支出334.15萬(wàn)元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出。</p><p>　　2、商品和服務(wù)支出69.29萬(wàn)元，主要用于

19、：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。</p><p>　　3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14.81萬(wàn)元，主要用于：住房公積金。</p><p>　　七、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明</p><p>　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。</p>&l

20、t;p>　　本單位2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為10萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：響應(yīng)中央八項(xiàng)規(guī)定，節(jié)約支出。</p><p>　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)

21、比2015年度持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算持平。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算持平。公務(wù)接待費(fèi)支出決算持平。</p><p>　?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。</p><p>　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：&

22、lt;/p><p>　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。</p><p>　　2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：</p><p>　　公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元。</p><p>　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元。</p><p>　　2016年，本單位所屬各預(yù)算單位開支

23、財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。</p><p>　　3、公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：</p><p>　　國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)（含外賓接待支出0萬(wàn)元）。</p><p>　　八、關(guān)于2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明</p><p>　　本單位2016年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。</p><p>

24、;　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明</p><p>　　本單位2016年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。</p><p>　　十、其他重要事項(xiàng)的情況說明</p><p>　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。</p><p>　　本單位2016年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。</p><p>　?。ǘ┱少?gòu)支出情況。&

25、lt;/p><p>　　2016年度本單位政府采購(gòu)金額20.48萬(wàn)元，其中：貨物采購(gòu)金額20.48萬(wàn)元、工程采購(gòu)金額0萬(wàn)元、服務(wù)采購(gòu)金額0萬(wàn)元。 </p><p>　　2016年度本單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額20.48萬(wàn)元，面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額20.48萬(wàn)元。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購(gòu)項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，采購(gòu)金額20.48萬(wàn)元；在其他政府采購(gòu)項(xiàng)

26、目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，采購(gòu)金額0萬(wàn)元。</p><p>　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況。</p><p>　　截至2016年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。</p><p>　?。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效

27、管理情況。</p><p>　　本單位2016年度預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況如下：制度建設(shè)情況無(wú)；工作機(jī)制建設(shè)情況無(wú)；績(jī)效評(píng)價(jià)開展情況：2016年度開展的績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算金額0萬(wàn)元，平均得分0分?？?jī)效評(píng)級(jí)為“優(yōu)”的項(xiàng)目0個(gè)；績(jī)效評(píng)級(jí)為“良”的項(xiàng)目0個(gè)；績(jī)效評(píng)級(jí)為“合格”的項(xiàng)目0個(gè)；績(jī)效評(píng)級(jí)為“不合格”的項(xiàng)目0個(gè)。具體項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果詳見《績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果信息表》。</p><p>&