鄧州市人民政府煙葉生產(chǎn)收購(gòu)

1、<p>　　鄧州市人民政府煙葉生產(chǎn)收購(gòu)</p><p><b>　　辦公室</b></p><p>　　2016年度部門(mén)決算</p><p><b>　　目　　錄</b></p><p>　　第一部分　　煙辦概況</p><p><b>　　主要職能<

2、;/b></p><p>　　第二部分　　煙辦2016年度部門(mén)決算表</p><p>　　一、收入支出決算總表</p><p><b>　　二、收入決算表</b></p><p><b>　　三、支出決算表</b></p><p>　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表<

3、;/p><p>　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表</p><p>　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表</p><p>　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表</p><p>　　第三部分　　煙辦2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明</p><p>　　第四部分　　名詞解釋</p><p

4、>　　第一部分　　煙辦概況</p><p><b>　　主要職能</b></p><p>　　鄧州市人民政府煙葉生產(chǎn)收購(gòu)辦公室的主要職能是負(fù)責(zé)全市煙葉生產(chǎn)的組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和督查；煙葉生產(chǎn)計(jì)劃的制定和實(shí)施；煙葉新技術(shù)的推廣和培訓(xùn)及完成收購(gòu)任務(wù)和稅收計(jì)劃。</p><p><b>　　第二部分</b></p>

5、;<p>　　煙辦2016年度部門(mén)決算表</p><p><b>　　第三部分</b></p><p><b>　　煙辦</b></p><p>　　2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明</p><p>　　關(guān)于收入支出決算總體情況說(shuō)明</p><p>　　2016年度

6、收入總計(jì)117.79萬(wàn)元，支出總計(jì)118.09萬(wàn)元，與2015年相比，收、支總計(jì)各增加7.67萬(wàn)元、12.85萬(wàn)元，各增長(zhǎng)6.51%、10.88%。</p><p>　　關(guān)于收入決算情況說(shuō)明</p><p>　　2016年度收入合計(jì)117.79萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入117.79萬(wàn)元，占100%。</p><p>　　關(guān)于支出決算情況說(shuō)明</p>&l

7、t;p>　　2016年度支出合計(jì)118.09萬(wàn)元，其中：基本支出118.09萬(wàn)元，占100%。</p><p>　　關(guān)于財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明</p><p>　　2016年財(cái)政撥款收支總決算117.79萬(wàn)元、118.09萬(wàn)元。與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加7.67萬(wàn)元、12.85萬(wàn)元，各增長(zhǎng)6.51%、10.88%。</p><p>　

8、　關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明</p><p>　　財(cái)政撥款支出決算總體情況。</p><p>　　2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出118.09萬(wàn)元，占支出合計(jì)的100%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加12.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.88%。</p><p>　　財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。</p><p>　　2016

9、年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出118.09萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出11.05萬(wàn)元，占9.36%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.63萬(wàn)元，占3.92%；農(nóng)林水支出100.51萬(wàn)元，占85.11%；住房保障支出1.9萬(wàn)元，占1.61%。</p><p>　　財(cái)政撥款支出決算具體情況。</p><p>　　2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為72.80萬(wàn)元，支出決算為118

10、.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的162%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員工資增加。</p><p>　　關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明</p><p>　　2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出118.09萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)91.86萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)26.23萬(wàn)元，主要

11、包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置。</p><p>　　關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明</p><p>　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。</p><p>　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.50萬(wàn)元，支出決算為5.17萬(wàn)元，完成預(yù)算的94%，其中：公務(wù)

12、用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.55萬(wàn)元，完成預(yù)算的93%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.63萬(wàn)元，完成預(yù)算的96%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。</p><p>　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少0.17萬(wàn)元，下降3.18%，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.55%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.69萬(wàn)元，下降30%。

13、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出增加的主要原因是煙葉生產(chǎn)活動(dòng)增加；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是嚴(yán)控招待費(fèi)支出。</p><p>　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。</p><p>　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算3.55萬(wàn)元，占69%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.63萬(wàn)元，占31%。具體情況如下：</p><p>　　公務(wù)

14、用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出3.55萬(wàn)元。其中：</p><p>　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出3.55萬(wàn)元。主要用于全市煙葉生產(chǎn)活動(dòng)。2016年期末，煙辦開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。</p><p>　　公務(wù)接待費(fèi)支出1.63萬(wàn)元。其中：</p><p>　　其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出為1.63萬(wàn)元。主要用于全市煙葉生產(chǎn)活動(dòng)。煙辦2016年度共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組21個(gè)（不包括陪同人

15、員）。</p><p>　　八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明</p><p>　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。</p><p>　　2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出26.23萬(wàn)元，比2015年增加12萬(wàn)元。</p><p><b>　　政府采購(gòu)支出情況。</b></p><p>　　2016年度政府采購(gòu)支出總額1

16、.50萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.50萬(wàn)元。</p><p><b>　　國(guó)有資產(chǎn)占用情況。</b></p><p>　　2016年期末，煙辦共有車(chē)輛3輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)3輛。</p><p>　　第四部分　　名詞解釋</p><p>　　財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。</p><

17、p>　　年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。</p><p>　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。</p><p>　　“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城

18、市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。</p><p>　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修