涪陵清溪再生有色金屬特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì) 2016年部門決算

1、涪陵清溪再生有色金屬特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)2016年部門決算情況說明一、部一、部門基本情況基本情況（一）職能職責(zé)。負(fù)責(zé)清溪園區(qū)招商引資、規(guī)劃建設(shè)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和開發(fā)管理工作。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。管委會(huì)下設(shè)四個(gè)處室，綜合部負(fù)責(zé)文秘工作、后勤保障服務(wù)、財(cái)務(wù)等工作；規(guī)劃建設(shè)所負(fù)責(zé)園區(qū)總體規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃編制、實(shí)施及管理、園區(qū)公用工程、基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃布局及維護(hù)管理、園區(qū)政府性投資項(xiàng)目建設(shè)管理等工作，按代建管理制要求履行業(yè)主單位職責(zé)；安全環(huán)保所負(fù)責(zé)園區(qū)安全

2、、環(huán)保相關(guān)服務(wù)工作；招商管理處負(fù)責(zé)園區(qū)園區(qū)招商引資、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行管理、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、企業(yè)辦事服務(wù)工作。二、部二、部門決算情況決算情況說明（一）收入支出決算總體情況說明2016年度收入總計(jì)17359635.01元，支出總計(jì)17256649.16元。與2015年決算數(shù)相比，收入減少34955197.04元、下降66.82%，主要原因是一次性征地補(bǔ)償支出減少。支出減少35056651.4元，下降67.01%，主要原因是一次性征地補(bǔ)償支出減少。20

3、16年度收入合計(jì)17359635.01元，其中：財(cái)政撥款收入17341922元，占99.9%；其他收入17713.01元，占0.1%。2016年度支出合計(jì)17256649.16元，其中：基本支出1409635.01元，占0.8%；項(xiàng)目支出15847014.15元，占99.2%。2016年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余104517.34元，較上年增加102985.85元，手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)等。三、三、“三公三公”經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)情況情況說明（一）“

4、三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。2016年度本單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)47131.49元，年初預(yù)算數(shù)47131.49元，較上年支出數(shù)減少34927.02元，減少的主要原因規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng)，今年未安排單位人員出國(guó)出訪。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。1.2016年度本單位未產(chǎn)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2.2016年度本單位未購(gòu)置公務(wù)車。3.公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)41531.49元，主要用于機(jī)要文件交換、區(qū)內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)

5、、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，年初預(yù)算公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)41531.49元，較上年支出數(shù)增加3062.98元，主要原因是公務(wù)運(yùn)行事務(wù)較往年有所增加。4.公務(wù)接待費(fèi)5600元，主要用于招商引資接待，年初預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)5600元。（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。2016年本單位公務(wù)用車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待15批次，112人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次。2016年本單位人均接待費(fèi)467元，人均車輛維護(hù)費(fèi)3460元。