1、風險分級與隱患排查治理管理制度

1、風險分級管控管理制度1.目的：為全面辨識、管控公司在生產過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，進行超前辨識、分析評估、分級管控。2.范圍：適用于本公司范圍內所有設施設備和生產活動中危險源的識別、評價、更新與管理。3、定義3.1危險源：可能導致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為或其組合。3.2危險源辨識：識別危險源的存在并確定其特性的過程。3.3健康損害：可確認的、由工作活動和（或）工作相關狀況引起

2、或加重的身體或精神的不良狀態(tài)。3.4風險：發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害。3.5風險評價：對危險源導致的風險進行評估，對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風險是否可接受予以確定的過程。3.6可接受風險：根據(jù)組織法律義務和職業(yè)健康方針已降至組織可容許程度的風險。3.7直接經濟損失：指因事故造成人員傷亡及善后處理之初的費用和毀壞財產的價值。包含人身傷亡后所支付的費用、善后處理費用、財產損失費用。4、參考文件4

3、.1GBT13861生產過程危險和有害因素分類與代碼4.2GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類標準4.3GBT28001職業(yè)健康安全管理體系要求4.4GBT28002職業(yè)健康安全管理體系實施指南4.5GBT23694風險管理術語4.6GBT24353風險管理原則與實施指南4.7GBT27921風險管理風險評估技術4.8GBT13861生產過程危險和有害因素分類與代碼4.9GB18218危險化學品重大危險源辨識4.10GB6441企業(yè)傷亡事故

4、分類4.11GBT330002016企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范4.12DB37T28822016安全生產風險分級管控體系通則6.1危險源的辨識6.1危險因素危險源辨識應依據(jù)相關法律法規(guī)及有關規(guī)定標準，結合公司實際情況考慮三個時態(tài)、三種狀態(tài)和六種類型存在的危險因素：6.1.2三個時態(tài)6.1.2.1過去:在時間上，在過去曾經發(fā)生，但目前已不再發(fā)生的活動（如遺留的危害）6.1.2.2現(xiàn)在:現(xiàn)在正在發(fā)生者，或過去到現(xiàn)在仍持續(xù)發(fā)生的活動。6.1.

5、2.3將來:現(xiàn)在尚未發(fā)生，但目前正進行規(guī)劃或將來可能發(fā)生的活動（潛在的法規(guī)要求）。6.1.3三種狀態(tài)6.1.3.1正常:在標準作業(yè)條件下及周期性作業(yè)下之操作行為活動，例如:設備操作、周期性保養(yǎng)、設備運轉。6.1.3.2異常:在非標準作業(yè)條件下及非周期性作業(yè)下之操作行為活動例如:非周期性保養(yǎng)、非計劃性的停電。6.1.3.3緊急:天然災害或人員過失，如地震、臺風、火災、爆炸、設備嚴重故障、緊急排放、利害相關者之重大反應例如:化學品泄漏。6.

6、1.4七種類型物理、化學、生物、心理、生理、行為、其它。6.2辨識范圍6.2.1常規(guī)和非常規(guī)活動；6.2.2所有進入作業(yè)場所的人員（包括合同方人員、訪客及內外部人員）的活動；6.2.3人的行為，能力及其他人為因素；6.2.4源于工作場所外部會對工作場所內組織控制下的人員造成不利的職業(yè)健康安全的危險源；6.2.5在工作場所附近、由組織控制下的與工作相關的活動產生的危險源；6.2.6由本公司或外界所提供的工作場所的基礎設施、設備和材料；6.