行政事業(yè)單位內(nèi)部控制流程圖

1、1行政事業(yè)單位內(nèi)部控制流程圖行政事業(yè)單位內(nèi)部控制流程圖財(cái)務(wù)科報(bào)銷流程財(cái)務(wù)科報(bào)銷流程報(bào)銷單需經(jīng)辦人簽字、科科主任簽字、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)復(fù)核、黨委書記簽字、局長(zhǎng)簽字日常辦公類日常辦公類1、購(gòu)買辦公用品必須有購(gòu)貨清單，500元以上必須辦理出入庫(kù)手續(xù)；2、必須有相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字。出差人員要提前填寫出差前置審批單并報(bào)財(cái)務(wù)科備案出差審批單需科科主任簽字、分管領(lǐng)導(dǎo)審批、黨委書記審批、局長(zhǎng)審批填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單，整理粘貼所有合法票據(jù)附件。差旅費(fèi)報(bào)銷單附件

2、：出差審批單、住宿發(fā)票、住宿POS票、往返車票或帶車派車單；經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單附件：發(fā)票、POS票或?qū)蚩钯~戶信息、購(gòu)買服務(wù)貨物明細(xì)單、合同、固定資產(chǎn)入庫(kù)單、其他等。3機(jī)關(guān)事業(yè)單位出差審批報(bào)銷流程圖一般人員出差科科主任、副主任出差填寫出差派遣單科科主任派遣分管局領(lǐng)導(dǎo)審批出差完畢后填寫出差報(bào)銷單，并按規(guī)定將住宿費(fèi)、交通費(fèi)、POS票等附件附全科科主任初審簽字填寫出差派遣單財(cái)務(wù)科長(zhǎng)進(jìn)行財(cái)務(wù)稽核并與派遣單核對(duì)后簽字分管局領(lǐng)導(dǎo)派遣局黨委書記審批簽字局長(zhǎng)