采購工作流程及控制

1、采購工作流程及控制采購工作流程及控制一、目的：對采購過程進行規(guī)范和控制，在確保采購的產品符合要求的前提下，降低采購成本。一、目的：對采購過程進行規(guī)范和控制，在確保采購的產品符合要求的前提下，降低采購成本。二、適用范圍：適用于原材料、輔助材料和其他生產材料的采購。二、適用范圍：適用于原材料、輔助材料和其他生產材料的采購。三、職責三、職責1、采購部負責公司生產所需物資的采購。2、采購部負責確保采購物資符合要求以及供貨的及時率。3、采購部應根

2、據財務狀況合理使用資金。四、措施和方法四、措施和方法1、采購控制原則：根據采購產品對公司產品質量的影響程度不一，確定不同的控制程度，以確保以最經濟簡單的方式實現有效的控制。2、采購產品的分類：公司對采購產品實施分類控制，根據采購物資批量的大小和對產品質量影響的重要程度，分為A、B、C三類，具體分類規(guī)定如下：A類：對產品質量影響程度大、額大、量多的物資。B類：對產品質量影響程度較小，金額和數量不大的物資。C類：一般的配件、不能固定供方的次

3、要物資。3、供方的選擇和評定A產品質量達到采購要求的質量。B有足夠的保證質量的生產能力，提供穩(wěn)定產品的能力，以滿足交貨期和質量的要求。C價格在公司可接受的范圍內從優(yōu)擇廉，貨比三家擇優(yōu)錄用，從質量、價格、交貨期的對比中選擇優(yōu)者，并給予最大配套份額。F每種產品應選定兩個以上的供方，以利競爭和適應市場變化要求。4、合格供方的評定內容A由采購部組織評定，并提供供方名單，生產技術部、技術部等相關部門應參與評定。BB類物資供方經評定后，由董事長批準

4、納入合格供方名單。CC類物資的供方一般由采購人員根據樣品或材料要求直接選定，評審過程不作記錄。5、評定依據A質量證據提供：按產品技術質量要求，按采購產品分類提供相應的合格證據，由質檢部對樣件進行認可，認可方式為：A類：提供檢測報告或在有條件時由公司實施檢測，必要時進行現場評定。B類：提供相關產品證明，對于已長期供貨業(yè)績優(yōu)良的供方，可由其提供書面報告。A采購報銷實行一支筆負責制，即采購員憑采購清單、發(fā)票和驗收入庫單，經部門主管領導審核后報

5、總經理審批，簽字、通過后方能前往財務部進行報銷；B如有手續(xù)不齊全，年月日、大小寫不相符的等情況，財務部有權不予報銷；C項目現場的物資采購也應在報銷里提供票據。6、采購信息A采購文件（包括采購計劃、請購單、訂購單、可能的采購合同等）應包含明確的采購產品質量要求信息，如：產品的材質、品種、規(guī)格、型號、數量、生產廠家等，必要時應參考確認樣、質量要求或檢驗標準。B采購文件的制定：由采購部按生產計劃進度要求編制采購計劃，填寫訂購單和請購單，并需與

6、倉庫核對庫存量，報主管領導審批。C采購文件的批準：原輔材料的采購計劃、采購合同、訂購單、請購單（含補料采購）應由采購部負責人審核批準；價值較大的生產設備和檢測設備、設備的配件等的申購，則需經總經理審核后交董事長批準。采購：采購員應從“合格供方名錄”選擇供方簽訂合同或下達訂單。采購監(jiān)督：財務、生產、倉庫對是否按“合格供方名錄”采購實行監(jiān)督。財務部對非“合格供方名錄”的采購，應提出質疑，可拒絕報銷；生產技術部對非“合格供方名錄”的采購物資可

7、拒絕驗收；倉庫對非“合格供方名錄”的采購物資，可拒絕入庫。補料采購：在大量生產中，由于單耗計算錯誤或操作錯誤需要補料時，應由責任部門主管提出補料申請，由倉庫管理員確認庫存量報生產技術部主管批準，采購員方可采購。例外采購：當因特殊情況造成原有“合格供方名錄”內的供方不能正常供貨，而生產急需時可實施例外采購，但應按以下要求嚴格控制：a經總經理批準。b通知技術部進行嚴格檢驗。c通知生產技術部和倉庫，對例外采購的物資應作出標識。d只適用于限定的