升a不合格項封閉情況通報09.5.4

1、請示報告金經理:我們對各單位在升A工作中不合格項的封閉情況進行查核，發(fā)現效果并不理想，其中又發(fā)現一些問題。針對前期升A工作開展情況我們進行反思我們的工作方式和方法存在一定的問題:責任未落任未落實。為使升A工作扎扎實實開展從制度體制上進行落實我們建議定期召開（每半月）升A工作專題會，總結前段工作與遺留問題及如何開展下階段工作由體系辦召集管理者代表主持各部門經理參加。為此要求:各單位在制定整改措施時要由主管經理(第一責任人)簽字確認，以便及

2、時掌握本部門的工作進展情況。妥否請批示。體系辦2009.5.4附件：各單位前期不合格項封閉情況及新發(fā)現問題4模具調轉沒有體現在模具臺帳上。未進行共3頁第1頁部門序號問題描述目前現狀責任人第一責任人1看板管理未將質量指標列入，如：各班組質量指標完成情況及缺陷發(fā)生情況及整改情況。應公示質量信息如：目標與實際對比、重點問題及改進建議等。（過程審核未封閉項）2車間定置管理未進行，操作臺附近零部件放置不規(guī)范。（過程審核未封閉項）3未針對車間統(tǒng)計的

3、缺陷進行分析及制定缺少優(yōu)先減少計劃。（過程審核未封閉項）裝配車間4缺陷收集卡未發(fā)揮效用：分析、查原因作為持續(xù)改進的依據。未進行蘇傳來王志輝1二廠區(qū)零部件供應商包裝器具擺放不規(guī)整。老問題運輸科2現場操作員不知道C6PA調整件如何裝箱，且現場沒有作業(yè)文件（包裝規(guī)范08.9.24下發(fā)）。作業(yè)文件不全王金彪閆恭喜1C6PA調整件違規(guī)移至850T注塑機生產，規(guī)定在550T注塑機上生產。未進行生產認可2C6PA前端蓋儲存數量為320件箱，包裝規(guī)范要

4、求為224件箱。老問題3看板管理未將質量列入之內，如：各班組質量指標完成情況及缺陷發(fā)生情況及整改情況。應公示質量信息如：目標與實際對比、重點問題及改進建議等。（過程審核未封閉項）4各車間對記錄統(tǒng)計的相關（產品缺陷）數據未利用未提供給相關部門作為改進的依據。缺少優(yōu)先減少計劃。（過程審核未封閉項）注塑一車間5應完善并公示質量信息的流轉路徑（如：目標與實際對比、改進建議等）。（過程審核未封閉項）尹青龍王志輝1有些注塑件未按要求進行抽檢如C6P

5、A調整件。對類似零件的抽檢也應按照規(guī)定進行。檢驗科2抽檢的判斷標準及后續(xù)處理措施沒有。正在進行許勵張巍金麗娟調度科1模具調轉應通知設備能源管理科、工藝科進行驗證并取得其同意。未進行孟繁睿動力科1制作后的周轉、儲存器具未進行交接與驗收。（過程審核未封閉項）未進行賈賀洋王志輝周欒方保衛(wèi)科1有的滅火器的壓力值過低，影響正常使用，經詢問現場人員并不了解相關知識。正在進行張守中總務科1二廠區(qū)注塑二車間漏雨嚴重。其他設施維護是否存在問題邢玉香黨工辦