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1、1、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理吧經(jīng)辦人員填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單股室負(fù)責(zé)人簽字辦公室負(fù)責(zé)人審核局領(lǐng)導(dǎo)審批1、不按規(guī)定把關(guān),對(duì)報(bào)銷(xiāo)材料中漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)等違規(guī)問(wèn)題,暗示下屬提出不按規(guī)定審核的意見(jiàn)。2、不按規(guī)定把關(guān),隱匿回避報(bào)銷(xiāo)材料不符合要求等重大問(wèn)題,違規(guī)進(jìn)行支付。不按規(guī)定復(fù)核、支付。不按規(guī)定審批。承辦人支付防控措施:防控措施:1、費(fèi)用審批不相容職位分設(shè),杜絕由一人辦理資金支付業(yè)務(wù)事項(xiàng)。中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施:防控措施:嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)管理相關(guān)規(guī)章
2、制度按照費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)程序把好票據(jù)審核審批關(guān)。防控措施:防控措施:加強(qiáng)廉政教育和監(jiān)督。3、公務(wù)接待、公務(wù)接待對(duì)口股室提出接待申請(qǐng)辦公室負(fù)責(zé)人審核費(fèi)用公務(wù)接待后賬單呈報(bào)辦公室負(fù)責(zé)辦理股室負(fù)責(zé)人簽字報(bào)辦公室1、不按規(guī)定辦理、私自安排招待地點(diǎn)2、擴(kuò)大接待范圍、內(nèi)容。1、不按規(guī)定填寫(xiě)呈報(bào)單2、多填、多報(bào)不按規(guī)定審批中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施:防控措施:1、嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)《關(guān)于公務(wù)接待暫行規(guī)定的通知》。2、制度接待制度,明確接待范圍、標(biāo)準(zhǔn)。防控措施:防
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