權力運行流程(內)及風險點分布圖

1、1、費用報銷管理、費用報銷管理吧經辦人員填寫費用報銷單股室負責人簽字辦公室負責人審核局領導審批1、不按規(guī)定把關，對報銷材料中漏報、錯報等違規(guī)問題，暗示下屬提出不按規(guī)定審核的意見。2、不按規(guī)定把關，隱匿回避報銷材料不符合要求等重大問題，違規(guī)進行支付。不按規(guī)定復核、支付。不按規(guī)定審批。承辦人支付防控措施：防控措施：1、費用審批不相容職位分設，杜絕由一人辦理資金支付業(yè)務事項。中級風險點低級風險點防控措施：防控措施：嚴格執(zhí)行機關經費管理相關規(guī)章

2、制度按照費用報銷程序把好票據審核審批關。防控措施：防控措施：加強廉政教育和監(jiān)督。3、公務接待、公務接待對口股室提出接待申請辦公室負責人審核費用公務接待后賬單呈報辦公室負責辦理股室負責人簽字報辦公室1、不按規(guī)定辦理、私自安排招待地點2、擴大接待范圍、內容。1、不按規(guī)定填寫呈報單2、多填、多報不按規(guī)定審批中級風險點低級風險點防控措施：防控措施：1、嚴格執(zhí)行機關《關于公務接待暫行規(guī)定的通知》。2、制度接待制度，明確接待范圍、標準。防控措施：防