倉存模塊k3系統標準操作

1、倉存模塊倉存模塊K3K3系統標準操作流程系統標準操作流程編制：財務部審核：批準：實施日期：第1頁共6頁1目的目的為了讓新進人員對K3更快的學習系統，在日常系統操作有章可依，特制定本流程2適用范圍適用范圍倉庫K3系統操作人員3職責職責無4定義定義無5內容內容序號作業(yè)作業(yè)流程流程操作步驟操作步驟操作要求操作要求注意事項注意事項1外購件入庫1.進入金蝶K3界面點擊供應鏈驗收入庫錄入選擇供應商（可按F7查找）源單類型（選擇“采購訂單”）選擇（采

2、購）單號（可按F7查找）對照送貨單核對所送貨物與采購訂單是否一致核對準確后選定并回車（多項選擇按CTRL鍵鼠標點擊）填入實收數量、收料倉庫、倉位、驗收人及倉保管保存打印打印后白聯倉庫留底，紅聯交供應商，黃聯加送貨單訂好后送主管審核審核后交財務。若新增的外購入庫單與剛錄入完的入庫單有共性，如供應商、收料倉、保管，驗收等有相同，為節(jié)省時間，可點擊工具欄上的“復制”以提高效率如果查詢不到或沒有供應商的名稱，需找IT部定義，物料代碼找采購定義（

3、實收數量不得大與應收數量）審核送貨單是否符合單據填寫要求并有倉管員的簽名書寫是否完整、清晰、物料號、數量、是否有采購訂單等有沒有按照采購訂單錄入不可手工錄入特殊情況須經理簽字審批.（未經品檢判定合格不得入庫）2外購件退貨1.進入金蝶K3界面點擊供應鏈驗收入庫錄入點擊紅字選擇供應商（可按F7查找）源單類型（選擇“外購入庫單“）選擇源單單號原外購入庫單號（可按F7查找）對照退貨單核對所退貨物與采購訂單是否一致核對準確后選定并回車（多項選擇按

4、CTRL鍵鼠標點擊）填入實收數量、收料倉庫、做紅字退料的時候一定選擇源單外購入庫單單號不可手工錄入!特殊情況須經理簽字審批.備注：源單指的是原來做紅字沖銷時，必須先點擊“紅字”，不得入完單據后點擊“紅字”倉存模塊倉存模塊K3K3系統標準操作流程系統標準操作流程編制：財務部審核：批準：實施日期：第3頁共6頁1進入金蝶K3界面點擊供應鏈驗收入庫錄入委外加工單錄入選擇交貨單位（可按F7查找）選擇源單單號（可按F7查找）選定后回車即可填入實收數

5、量、收料倉庫、倉位、驗收人及倉保管保存打印打印后白聯倉庫留底，紅聯交供應商，黃聯加送貨單訂好后送主管審核—主管審核后交財務。物料代碼要求與銷售訂訂單或委外加工單的一致委外加工入庫單2進入金蝶K3界面點擊供應鏈驗收入庫錄入點擊委外加工入庫錄入選擇交貨單位（可按F7查找）如果是車間生產領料的由采購訂單處找出物料代碼然后自行錄入（如果是銷售的由銷售訂單處找出物料代碼）訂單號碼、實收數量、收料倉庫、倉位、驗收人及倉保管保存打印打印后白聯倉庫留底

6、，紅聯交供應商，黃聯加送貨單訂好后送主管審核—主管審核后交財務。3委外加工退貨單1進入金蝶K3界面點擊供應鏈驗收入庫錄入委外加工單錄入點擊紅字選擇退貨單位（可按F7查找）選擇源單類型（委外加工入庫單）選擇源單單號（可按F7查找）選定后回車即可填入退貨數量、退貨倉庫、倉位、驗收人及倉保管保存打印打印后交退貨單位簽收退貨數量白聯倉庫留底，紅聯交供應商，黃聯加退貨單訂好后送品管審核—品管審核后交財務。4其它入庫1進入金蝶K3界面點擊供應鏈驗收