倉(cāng)存模塊k3系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)操作

1、倉(cāng)存模塊倉(cāng)存模塊K3K3系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)操作流程系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)操作流程編制：財(cái)務(wù)部審核：批準(zhǔn)：實(shí)施日期：第1頁(yè)共6頁(yè)1目的目的為了讓新進(jìn)人員對(duì)K3更快的學(xué)習(xí)系統(tǒng)，在日常系統(tǒng)操作有章可依，特制定本流程2適用范圍適用范圍倉(cāng)庫(kù)K3系統(tǒng)操作人員3職責(zé)職責(zé)無(wú)4定義定義無(wú)5內(nèi)容內(nèi)容序號(hào)作業(yè)作業(yè)流程流程操作步驟操作步驟操作要求操作要求注意事項(xiàng)注意事項(xiàng)1外購(gòu)件入庫(kù)1.進(jìn)入金蝶K3界面點(diǎn)擊供應(yīng)鏈驗(yàn)收入庫(kù)錄入選擇供應(yīng)商（可按F7查找）源單類(lèi)型（選擇“采購(gòu)訂單”）選擇（采

2、購(gòu)）單號(hào)（可按F7查找）對(duì)照送貨單核對(duì)所送貨物與采購(gòu)訂單是否一致核對(duì)準(zhǔn)確后選定并回車(chē)（多項(xiàng)選擇按CTRL鍵鼠標(biāo)點(diǎn)擊）填入實(shí)收數(shù)量、收料倉(cāng)庫(kù)、倉(cāng)位、驗(yàn)收人及倉(cāng)保管保存打印打印后白聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留底，紅聯(lián)交供應(yīng)商，黃聯(lián)加送貨單訂好后送主管審核審核后交財(cái)務(wù)。若新增的外購(gòu)入庫(kù)單與剛錄入完的入庫(kù)單有共性，如供應(yīng)商、收料倉(cāng)、保管，驗(yàn)收等有相同，為節(jié)省時(shí)間，可點(diǎn)擊工具欄上的“復(fù)制”以提高效率如果查詢不到或沒(méi)有供應(yīng)商的名稱(chēng)，需找IT部定義，物料代碼找采購(gòu)定義（

3、實(shí)收數(shù)量不得大與應(yīng)收數(shù)量）審核送貨單是否符合單據(jù)填寫(xiě)要求并有倉(cāng)管員的簽名書(shū)寫(xiě)是否完整、清晰、物料號(hào)、數(shù)量、是否有采購(gòu)訂單等有沒(méi)有按照采購(gòu)訂單錄入不可手工錄入特殊情況須經(jīng)理簽字審批.（未經(jīng)品檢判定合格不得入庫(kù)）2外購(gòu)件退貨1.進(jìn)入金蝶K3界面點(diǎn)擊供應(yīng)鏈驗(yàn)收入庫(kù)錄入點(diǎn)擊紅字選擇供應(yīng)商（可按F7查找）源單類(lèi)型（選擇“外購(gòu)入庫(kù)單“）選擇源單單號(hào)原外購(gòu)入庫(kù)單號(hào)（可按F7查找）對(duì)照退貨單核對(duì)所退貨物與采購(gòu)訂單是否一致核對(duì)準(zhǔn)確后選定并回車(chē)（多項(xiàng)選擇按

4、CTRL鍵鼠標(biāo)點(diǎn)擊）填入實(shí)收數(shù)量、收料倉(cāng)庫(kù)、做紅字退料的時(shí)候一定選擇源單外購(gòu)入庫(kù)單單號(hào)不可手工錄入!特殊情況須經(jīng)理簽字審批.備注：源單指的是原來(lái)做紅字沖銷(xiāo)時(shí)，必須先點(diǎn)擊“紅字”，不得入完單據(jù)后點(diǎn)擊“紅字”倉(cāng)存模塊倉(cāng)存模塊K3K3系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)操作流程系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)操作流程編制：財(cái)務(wù)部審核：批準(zhǔn)：實(shí)施日期：第3頁(yè)共6頁(yè)1進(jìn)入金蝶K3界面點(diǎn)擊供應(yīng)鏈驗(yàn)收入庫(kù)錄入委外加工單錄入選擇交貨單位（可按F7查找）選擇源單單號(hào)（可按F7查找）選定后回車(chē)即可填入實(shí)收數(shù)

5、量、收料倉(cāng)庫(kù)、倉(cāng)位、驗(yàn)收人及倉(cāng)保管保存打印打印后白聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留底，紅聯(lián)交供應(yīng)商，黃聯(lián)加送貨單訂好后送主管審核—主管審核后交財(cái)務(wù)。物料代碼要求與銷(xiāo)售訂訂單或委外加工單的一致委外加工入庫(kù)單2進(jìn)入金蝶K3界面點(diǎn)擊供應(yīng)鏈驗(yàn)收入庫(kù)錄入點(diǎn)擊委外加工入庫(kù)錄入選擇交貨單位（可按F7查找）如果是車(chē)間生產(chǎn)領(lǐng)料的由采購(gòu)訂單處找出物料代碼然后自行錄入（如果是銷(xiāo)售的由銷(xiāo)售訂單處找出物料代碼）訂單號(hào)碼、實(shí)收數(shù)量、收料倉(cāng)庫(kù)、倉(cāng)位、驗(yàn)收人及倉(cāng)保管保存打印打印后白聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留底

6、，紅聯(lián)交供應(yīng)商，黃聯(lián)加送貨單訂好后送主管審核—主管審核后交財(cái)務(wù)。3委外加工退貨單1進(jìn)入金蝶K3界面點(diǎn)擊供應(yīng)鏈驗(yàn)收入庫(kù)錄入委外加工單錄入點(diǎn)擊紅字選擇退貨單位（可按F7查找）選擇源單類(lèi)型（委外加工入庫(kù)單）選擇源單單號(hào)（可按F7查找）選定后回車(chē)即可填入退貨數(shù)量、退貨倉(cāng)庫(kù)、倉(cāng)位、驗(yàn)收人及倉(cāng)保管保存打印打印后交退貨單位簽收退貨數(shù)量白聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留底，紅聯(lián)交供應(yīng)商，黃聯(lián)加退貨單訂好后送品管審核—品管審核后交財(cái)務(wù)。4其它入庫(kù)1進(jìn)入金蝶K3界面點(diǎn)擊供應(yīng)鏈驗(yàn)收