流程管理落地實(shí)施方案v2.0

1、流程管理落地實(shí)施方案流程管理落地實(shí)施方案V2.0通過流程管理實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略執(zhí)行落地，主要可以從流程體系文件設(shè)計、流程實(shí)施執(zhí)行剛性、流程審計監(jiān)控、優(yōu)化研討、流程文化宣導(dǎo)等方面來考慮：1流程體系文件設(shè)計流程體系文件設(shè)計——從戰(zhàn)略到執(zhí)行從戰(zhàn)略到執(zhí)行1.1基于公司戰(zhàn)略目標(biāo)來評估判斷流程體系結(jié)構(gòu)與流程清單是否需要調(diào)整，如何調(diào)整，哪些流程需要進(jìn)行新建或更新完善，如今年主要結(jié)合新項(xiàng)目啟動及在建項(xiàng)目的進(jìn)展情況安排相應(yīng)的核心流程文件的編制工作。1.2核心業(yè)務(wù)流

2、程的識別：主要從財務(wù)目標(biāo)關(guān)聯(lián)度、客戶價值關(guān)聯(lián)度這兩方面來評估業(yè)務(wù)流程的重要程度，其中財務(wù)目標(biāo)關(guān)聯(lián)度重點(diǎn)關(guān)注：（1）成本占比大的流程，（2）成本上升快速的流程，（3）收入與價值增長關(guān)聯(lián)度高的流程。核心業(yè)務(wù)流程的數(shù)量不宜過多，應(yīng)符合二八原則。1.3為增強(qiáng)戰(zhàn)略執(zhí)行力，應(yīng)抓住戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)的核心業(yè)務(wù)流程，確定流程流程所有者所有者（流程主責(zé)部門責(zé)任人），賦予其相應(yīng)的權(quán)力和清晰的職責(zé)，由流程所有者帶領(lǐng)各部門共同完成相應(yīng)核心流程的設(shè)計，形成跨部門戰(zhàn)略協(xié)

3、同落地的能力。這里流程責(zé)任人主要是指對流程績效負(fù)責(zé)的人，流程責(zé)任人通常是管理整個流程上核心環(huán)節(jié)的高層領(lǐng)導(dǎo)（借助高層的權(quán)威快速的推動，適用于企業(yè)最核心或迫切需要改進(jìn)的流程），或是一個流程上有多個部門參與，從中選擇一位核心經(jīng)理作為流程責(zé)任人。1.4流程制度文件編制或優(yōu)化1.4.1明確流程制度文件建立目的編制文件前，文件編制人應(yīng)與流程或制度上涉及到相關(guān)部門或崗位負(fù)責(zé)人詳細(xì)調(diào)研溝通，收集各方意見，并明確流程制度文件建立或優(yōu)化的背景、目的。1.4

4、.2采用團(tuán)隊(duì)設(shè)計方式研討編制，達(dá)成共識流程參與者，即流程上涉及到的相關(guān)部門相關(guān)崗位人員組成文件編制臨時小組，以團(tuán)隊(duì)工作方式，鼓勵團(tuán)隊(duì)成員發(fā)揮個人智慧充分進(jìn)保持一種尊重感，任何人必須嚴(yán)格按照流程相關(guān)規(guī)定開展工作，特別是各級領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)起到良好的示范榜樣作用。2.1.2在流程執(zhí)行過程中，如發(fā)現(xiàn)流程有不完善或需要修改的地方，可提出相應(yīng)的意見建議，作為流程優(yōu)化的參考依據(jù)，且必須按照一定的流程開展優(yōu)化調(diào)整工作，由相應(yīng)的流程所有者（流程主責(zé)部門責(zé)任人）

5、負(fù)責(zé)組織相關(guān)的流程優(yōu)化完善工作，但在流程正式優(yōu)化調(diào)整完畢之前，須嚴(yán)格按照原流程執(zhí)行。2.2細(xì)化表單模板，使流程易于操作，易于落地執(zhí)行“管理制度化、制度流程化、流程表單化、表單管理制度化、制度流程化、流程表單化、表單IT化”充分說明當(dāng)前從流程的設(shè)計到流程的執(zhí)行落地的發(fā)展趨勢。在實(shí)際操作中，程序文件、作業(yè)指引等厚厚的流程操作手冊的使用頻率并不高，只有將相關(guān)的制度規(guī)定和業(yè)務(wù)指導(dǎo)融入到實(shí)際的業(yè)務(wù)操作過程中去，結(jié)合到具體操作的表單模板上，并輔助相

6、應(yīng)的IT工具支持，才能使業(yè)務(wù)流程變得真正具有可操作性和可落地性。2.2.1通過表單模板設(shè)計，落實(shí)管理要求和流程優(yōu)化思路2.2.2在表單模板設(shè)計中融入操作指導(dǎo)比如把企業(yè)對申請內(nèi)容的填寫要求和審核標(biāo)準(zhǔn)寫在申請的表單模板上，在OA系統(tǒng)流程節(jié)點(diǎn)中加入相應(yīng)的表單填寫規(guī)范或?qū)徍艘c(diǎn)等，易于指導(dǎo)流程執(zhí)行者的操作規(guī)范，減少流程退回次數(shù)，提高流程運(yùn)行效率。如果在表單模板的設(shè)計中就考慮將流程的檢查要求、專業(yè)知識融入到表單模板中，直接呈現(xiàn)在使用者面前，讓使用