內(nèi)部控制指引18流程圖——信息系統(tǒng)

1、1第18章企業(yè)內(nèi)部控制流程企業(yè)內(nèi)部控制流程——信息系統(tǒng)信息系統(tǒng)32信息系統(tǒng)自行開發(fā)流程控制表信息系統(tǒng)自行開發(fā)流程控制信息系統(tǒng)自行開發(fā)流程控制控制事項(xiàng)控制事項(xiàng)詳細(xì)描述及說(shuō)明詳細(xì)描述及說(shuō)明D11企業(yè)生產(chǎn)、銷售、倉(cāng)儲(chǔ)、財(cái)務(wù)等信息系統(tǒng)使用部門根據(jù)實(shí)際工作需要提交信息系統(tǒng)開發(fā)申請(qǐng)2信息部仔細(xì)核對(duì)用戶部門提交的申請(qǐng)，審核無(wú)誤后提交運(yùn)營(yíng)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批3信息系統(tǒng)開發(fā)申請(qǐng)通過(guò)審批后，信息部根據(jù)企業(yè)相關(guān)規(guī)定以及用戶部門的實(shí)際情況，分析信息系統(tǒng)需求4在

2、分析需求的基礎(chǔ)上編制《信息系統(tǒng)開發(fā)任務(wù)書》，提交運(yùn)營(yíng)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批，《信息系統(tǒng)開發(fā)任務(wù)書》包括信息系統(tǒng)名稱、應(yīng)達(dá)到的技術(shù)性能、操作環(huán)境、具體工作計(jì)劃、開發(fā)人員以及費(fèi)用預(yù)算等內(nèi)容D25系統(tǒng)分析人員設(shè)計(jì)信息系統(tǒng)開發(fā)的具體方案6信息部的程序員編寫代碼7信息部的測(cè)試員進(jìn)行測(cè)試階段控制D38安裝、調(diào)試后，系統(tǒng)最終上線，信息部設(shè)置用戶部門的使用權(quán)限9用戶部門在信息部的授權(quán)下使用信息系統(tǒng)應(yīng)建規(guī)范?《信息系統(tǒng)管理制度》?《信息系統(tǒng)開發(fā)管理辦法》相