增資擴股可行性方案

1、金亞科技：關于對深圳市瑞森思科技有限公司增資擴股的可行性研究報告公告日期公告日期2013062720130627成都金亞科技股份有限公司關于對深圳市瑞森思科技有限公司增資擴股的可行性研究報告二〇一三年六月成都金亞科技股份有限公司對深圳市瑞森思科技有限公司增資擴股的可行性研究報告目錄第一章項目概況.................................................3第二章目標公司基本情況...........

2、..............................5第三章投資方案.第四章收購后的公司管理第五章項目的必要性分析第六章項目投資效益分析第七章項目風險分析及控制.第八章報告結(jié)論成都金亞科技股份有限公司對深圳市瑞森思科技有限公司增資擴股的可行性研究報告第一章項目概況一、項目名稱成都金亞科技股份有限公司(以下簡稱“金亞科技”或“公司”)對深圳市瑞森思科技有限公司(以下簡稱“深圳瑞森思”)增資擴股二、項目承辦單位概況成都金亞科技股份有

3、限公司前身“成都金亞電子科技(集團)有限公司”2007年7月以凈資產(chǎn)折股改制整體變更為股份有限公司2007年7月29日公司在成都市工商行政管理局登記注冊注冊登記號為5101002010647。2009年10月30日公司股票成功在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市股票簡稱“金亞科技”股票代碼“300028”。公司主要從事數(shù)字電視系統(tǒng)前后端軟件、硬件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售以及向中小數(shù)字電視運營商提供端到端整體解決方案。公司是國家高新技術(shù)企業(yè)、軟件企業(yè)四川

4、升級技術(shù)中心同時擁有17項軟件著作權(quán)、11項專利技術(shù)軟件產(chǎn)品均為自主知識產(chǎn)權(quán)。CAS作為數(shù)字電視系統(tǒng)前端的最核心軟件公司自主研發(fā)的雙向CAS系統(tǒng)根據(jù)國家廣電總局新頒布的CAS認證標準開發(fā)。經(jīng)過多年服務數(shù)字電視行業(yè)的資源積累金亞科技與產(chǎn)業(yè)鏈的上下游建立了廣泛、深入的合作關系與各運營服務商、高?？蒲性核透顿M頻道行業(yè)協(xié)會、互動媒體協(xié)會等建立了研發(fā)合作關系在家庭智能終端、多屏互動增值業(yè)務開發(fā)、寬帶接入與傳輸?shù)阮I域開展了多個課題攻關。金亞科技在

5、廣電產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展的同時進行了一系列有效的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型逐步形成了多元化發(fā)展的四大業(yè)務板塊目標:一是圍繞“三網(wǎng)融合”開發(fā)出一系列滿足用戶所需的多媒體智能終端產(chǎn)品二是以消費電子面向更廣闊開放的目標客戶三是發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)項目積極推廣“物聯(lián)網(wǎng)家庭”示范應用工程四是在特種產(chǎn)品的研發(fā)和銷售上加大力度。2012年7月金亞科技100%控股英國“哈佛國際”正式完成了對英國成都金亞科技股份有限公司對深圳市瑞森思科技有限公司增資擴股的可行性研究報告?zhèn)惗刈C券交易所AIM

6、市場上市公司“哈佛國際”的重大資產(chǎn)收購成為A股創(chuàng)業(yè)板海外收購的第一案。實施跨張宏偉49.988.33%王力威49.988.33%合計600.00100.00%三、主營業(yè)務情況深圳瑞森思是一家專業(yè)從事電容觸摸屏技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品設計、制造、銷售的科技型公司。憑借創(chuàng)業(yè)發(fā)起團隊消費電子方案設計和觸摸檢測技術(shù)經(jīng)驗積累使成都金亞科技股份有限公司對深圳市瑞森思科技有限公司增資擴股的可行性研究報告深圳瑞森思從產(chǎn)品設計到服務定位能夠準確貼近目標客戶需求受到

7、客戶高度的認可和接納。公司在檢測功能片工藝結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品組成結(jié)構(gòu)、成品測試系統(tǒng)等方面有多項技術(shù)創(chuàng)新引領了國內(nèi)觸摸屏產(chǎn)品的發(fā)展方向。2012年深圳瑞森思組建制造工廠隨著制造工藝的逐漸掌握產(chǎn)品結(jié)構(gòu)從最初單一的PG結(jié)構(gòu)已發(fā)展成PG、GG、ASFG等多種產(chǎn)品結(jié)構(gòu)并行以適應客戶的多樣化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)需求。自公司成立以來瑞森思業(yè)務主要集中在平板電腦市場客戶定位在國內(nèi)二、三線品牌及白牌客戶中的中高端部分具備合作機會的國內(nèi)制造廠家2012年全年產(chǎn)銷量大約為600

8、0萬臺最大單月市場容量在800萬臺。目前已與華為、華碩、宏基等一線品牌接觸啟動小規(guī)模樣品測試配合工作計劃隨著企業(yè)自身的成長目標客戶逐漸向一線品牌制造廠家發(fā)展。四、核心競爭力1、完整的產(chǎn)品開發(fā)及技術(shù)服務能力目前國內(nèi)從事電容觸摸屏研發(fā)和制造的公司多由電阻觸摸屏的制造廠家轉(zhuǎn)型進入。與電阻觸摸屏僅包含模擬檢測電路不同電容觸摸屏集成了觸摸檢測芯片其中電容檢測功能片電路圖形需要與檢測芯片密切配合需要具備專業(yè)的檢測功能片圖形研發(fā)設計能力電容觸摸屏與客

9、戶整機主控芯片的驅(qū)動調(diào)試及功能調(diào)試需要具備專業(yè)技術(shù)服務能力而傳統(tǒng)的電容檢測功能片廠家和電阻觸摸屏廠家都面臨產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)服務人才短缺問題。從電容檢測技術(shù)研究和方案開發(fā)領域進入觸摸屏的深圳瑞森思在以上幾個專業(yè)技術(shù)領域具有深厚的技術(shù)積累能很好地滿足客戶對產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)服務的需求。2、結(jié)構(gòu)和工藝創(chuàng)新產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面國內(nèi)傳統(tǒng)的從事電容屏制造的廠家采用的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多為模仿國際大廠產(chǎn)品結(jié)構(gòu)而后者的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)從成本和制造工藝都需要非常昂貴的設備投入和長期良率

10、提升困難問題。深圳瑞森思科技積極開發(fā)適合國內(nèi)終端客戶需求成都金亞科技股份有限公司對深圳市瑞森思科技有限公司增資擴股的可行性研究報告的創(chuàng)新型產(chǎn)品結(jié)構(gòu)產(chǎn)品其在功能檢測片制程結(jié)構(gòu)、模組組合材料方面的多種節(jié)省成本提升良率的技術(shù)改革得到市場的高度認可。3、掌握未來技術(shù)發(fā)展方向的自主創(chuàng)新OGS2012年底開始深圳瑞森思投入單層多點OGS產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)。該技術(shù)較目前國內(nèi)外同行業(yè)者大金額投入的OGS產(chǎn)品相比工藝制程進一步簡化無需多道鍍膜曝光工藝單次曝光蝕