德宏州第二人民醫(yī)院財(cái)務(wù)分析報(bào)告

1、德宏州第二人民醫(yī)院財(cái)務(wù)分析報(bào)告德宏州第二人民醫(yī)院財(cái)務(wù)分析報(bào)告一、單位情況（一）基本情況1德宏州第二人民醫(yī)院是一所集醫(yī)療、科研、教學(xué)、預(yù)防、保健、康復(fù)于一體的二級(jí)甲等醫(yī)院；是德宏職業(yè)學(xué)院附屬醫(yī)院，保山中醫(yī)藥高等?？茖W(xué)校教學(xué)醫(yī)院，德宏州醫(yī)保、芒市醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，芒市、瑞麗、龍陵農(nóng)村醫(yī)療合作定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。地處德宏州芒市南蚌路87號(hào)，總占地面積160畝。病床編制為300張，實(shí)際開放病床500張，病床使用率為200%?，F(xiàn)設(shè)臨床科室13個(gè)（內(nèi)一科

2、、內(nèi)二科、外一科、外二科、外三科、手術(shù)麻醉科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)痔漏科、精神康復(fù)科、眼耳鼻喉科、口腔科、急診科、門診部）及8個(gè)職能部門（黨政辦、總務(wù)科、信息科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、感控辦、人事科、財(cái)務(wù)科、審計(jì)科）。2我院編織人數(shù)253。實(shí)有職工人數(shù)571人，其中：在職職工人數(shù)283人；離休人員1人，退休人員139人；合同制人員288人。3財(cái)政供養(yǎng)人員核對(duì)情況（1）財(cái)政撥款開支人員140人，比上年減少1人。原因是新增退休人員4人，退休人員死亡5人。

3、（2）財(cái)政補(bǔ)助開支人員283人，比上年增加20人，減少7人。原因是新進(jìn)招考錄用人員20人；退休4人，辭職2人，死亡1人。(二)醫(yī)院業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況政管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)0.9萬(wàn)元。④重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)41.14萬(wàn)元。⑤外三科重點(diǎn)?？平?jīng)費(fèi)100萬(wàn)元。⑥科技獎(jiǎng)勵(lì)1萬(wàn)元。⑦兒童醫(yī)院項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2900萬(wàn)元。⑧基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目3萬(wàn)元。3、其他收入161.28萬(wàn)元，較上年其他收入81.45萬(wàn)元增加了79.83萬(wàn)元。其中：銀行存款利息收入9.24萬(wàn)元；病人使用停

4、尸房費(fèi)用10.2萬(wàn)元；病人購(gòu)買醫(yī)院提供一次性用品款、病人陪客費(fèi)及單病種獎(jiǎng)勵(lì)金16.94萬(wàn)元；捐贈(zèng)收入120.65萬(wàn)元，職業(yè)學(xué)院實(shí)習(xí)費(fèi)4.25萬(wàn)元。增加原因?yàn)椋孩籴t(yī)療人次增多93346人次，事業(yè)收入增加。②我院2016年新成立了內(nèi)三科和胃鏡室，兩個(gè)新成立的科室，增收住院病人和門診病人；③本年新購(gòu)入各種醫(yī)療設(shè)備如：00mA帶監(jiān)視系統(tǒng)X光機(jī)（DR）、彩色三維B超機(jī)，牙科治療儀等專業(yè)醫(yī)療設(shè)備；④新進(jìn)大中專畢業(yè)生70人，人員經(jīng)費(fèi)撥款也有所增加。（

5、二）、單位2016年度總支出為15305.8萬(wàn)元。較上年支出10546.18萬(wàn)元，增加了4759.62萬(wàn)元，增支比例為45%，增加原因?yàn)棰俦灸甓热藛T經(jīng)費(fèi)增加。②實(shí)行養(yǎng)老保險(xiǎn)改革后，醫(yī)院承擔(dān)的社會(huì)保障繳費(fèi)增加，③醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置增加，④病人增加后，公共開支增加。各項(xiàng)業(yè)務(wù)支出構(gòu)成情況：1、工資福利支出4538.15萬(wàn)元.其中：“其他工資福利支出”為482萬(wàn)元，主要為支付本院220名合同制職工的工資和津補(bǔ)貼。合同制職工①每月最低工資標(biāo)準(zhǔn)1470元