2018年市直財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理目標(biāo)申報(bào)表

1、20182018年市直財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理目標(biāo)申報(bào)表年市直財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理目標(biāo)申報(bào)表填報(bào)單位名稱：珠海市理工職業(yè)技術(shù)學(xué)校（蓋章）單位：萬(wàn)元項(xiàng)目名稱實(shí)訓(xùn)耗材項(xiàng)目類型1、設(shè)備購(gòu)置類□2、信息化項(xiàng)目□3、其他專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)√項(xiàng)目屬性1、經(jīng)常性項(xiàng)目√2、一次性項(xiàng)目□3、跨年度項(xiàng)目□項(xiàng)目申報(bào)總金額____107__（萬(wàn)元）其中2018年度預(yù)算申報(bào)金額____107___（萬(wàn)元）。項(xiàng)目開始時(shí)間2018.3項(xiàng)目完成時(shí)間2018.11單位負(fù)責(zé)人張偉銘項(xiàng)目

2、負(fù)責(zé)人傅旻聯(lián)系電話13425009050項(xiàng)目概況本項(xiàng)目資金用于支付我校學(xué)生20172018學(xué)年第二學(xué)期和20182019學(xué)年第一學(xué)期兩學(xué)期在實(shí)訓(xùn)過(guò)程中需要使用的各類耗材的費(fèi)用。項(xiàng)目的必要性和可行性充足的實(shí)訓(xùn)耗材，是實(shí)訓(xùn)課程開展的必要保證。我校根據(jù)專業(yè)的課程設(shè)置，明確了需要進(jìn)行的實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目，確定實(shí)訓(xùn)耗材的種類，根據(jù)專業(yè)學(xué)生的人數(shù)，確定實(shí)訓(xùn)耗材的數(shù)量。計(jì)劃在2018年2月完成20172017第二學(xué)期采購(gòu)工作，4月完成支付工作，2018年7月完

3、成20182019第一學(xué)期采購(gòu)工作，79月完成支付工作?？傤~107萬(wàn)明細(xì)用途金額汽車、電氣、物流、藝術(shù)、計(jì)算機(jī)等實(shí)訓(xùn)耗材開展課堂實(shí)訓(xùn)教學(xué)使用107萬(wàn)項(xiàng)目明細(xì)構(gòu)成及預(yù)算依據(jù)項(xiàng)目資金計(jì)算依據(jù)和方法學(xué)校兩校區(qū)在校人數(shù)約5200人，高耗專業(yè)的比例系數(shù)為1，生均標(biāo)準(zhǔn)為145元人，低耗專業(yè)比例系數(shù)為0.6，生均標(biāo)準(zhǔn)為130人，據(jù)此測(cè)算出總預(yù)算為106萬(wàn)余元，在測(cè)算基礎(chǔ)上申報(bào)107萬(wàn)元。項(xiàng)目資金情況2016年度項(xiàng)目預(yù)算金額70萬(wàn)項(xiàng)目實(shí)際到位資金70萬(wàn)

4、項(xiàng)目實(shí)際使用資金69.82萬(wàn)項(xiàng)目結(jié)余資金0.18萬(wàn)公共（社會(huì)）效益通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，可以提高學(xué)生課堂的學(xué)習(xí)質(zhì)量和學(xué)習(xí)效率。填報(bào)說(shuō)明：指預(yù)計(jì)項(xiàng)目實(shí)施后對(duì)社會(huì)公眾帶來(lái)的直接、間接影響，根據(jù)項(xiàng)目預(yù)計(jì)情況填報(bào)，如：①解決……問(wèn)題；②提高……影響力；③提高勞動(dòng)效率，行政效率，審批效率；④提高服務(wù)水平；⑤帶動(dòng)就業(yè)；⑥方便群眾；⑦減少社會(huì)負(fù)面因素；⑧改善生產(chǎn)生活、學(xué)習(xí)、居住……條件；⑨工作質(zhì)量提高，等生態(tài)效益無(wú)填報(bào)說(shuō)明：根據(jù)項(xiàng)目預(yù)計(jì)情況確定是否填報(bào)，如節(jié)