2017裕民供銷合作社部門

1、2017年度裕民年度裕民縣供銷合作社部合作社部門決算公開決算公開說明第一部分第一部分部門單門單位概況位概況一、部門單位基本情況：1、部、部門職門職能：裕民縣供銷合作社是裕民縣政府直屬事業(yè)單位，現(xiàn)有在職在冊(cè)干部、職工4人，在編4人，退休職工12人，下崗職工196人。供銷社黨總支下轄2個(gè)黨支部（鹽業(yè)公司支部、農(nóng)佳樂公司支部），共有正式黨員12名?？h社農(nóng)資網(wǎng)絡(luò)主要由農(nóng)佳樂責(zé)任有限公司、西部綠業(yè)供銷有限責(zé)任公司（皆屬股份制公司）負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)，兩塊牌

2、子一套人馬，截止到目前全縣的農(nóng)資銷售網(wǎng)已累計(jì)增加到44個(gè)，已延伸到各鄉(xiāng)、村隊(duì)，形成了覆蓋全縣較完善的農(nóng)資經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)體系?？h社下轄兩個(gè)企業(yè)：一是鹽業(yè)公司（供銷社全資企業(yè)）；二是農(nóng)佳樂責(zé)任有限公司（股份制公司）。2、機(jī)構(gòu)情況及增減、機(jī)構(gòu)情況及增減變動(dòng)變動(dòng)原因原因：內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個(gè)。3、人、人員情況及增減情況及增減變動(dòng)變動(dòng)原因原因：核定事業(yè)編制4個(gè)，本年度年末在職4人，退休人員12人。二、部門決算單位構(gòu)成:從決算單位構(gòu)成看，裕民縣供銷社部門決算包括

3、：供銷社部門本級(jí)決算。納入供銷社2017年部門決算編制范圍的單位：無(wú)。第二部分第二部分部門決算情況決算情況說明一、部門收支總體情況（一）部門收入支出決算總體情況說明與預(yù)算相比情況：2017年年初財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：69.2萬(wàn)元，實(shí)際財(cái)政年末決算數(shù)67.8萬(wàn)元，減少1.4萬(wàn)元。其他有關(guān)說明內(nèi)容：無(wú)二、部門財(cái)政撥款收支情況（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明2017年度財(cái)政撥款收入66.8萬(wàn)元，與上年相比，減少39.3萬(wàn)元，58.3%。增減變化的主要

4、原因是：本年總收入即財(cái)政撥款比上年減少39.3萬(wàn)元，2017年因退休人員工資轉(zhuǎn)入社保發(fā)放，財(cái)政補(bǔ)助收入減少。財(cái)政撥款支出67.8萬(wàn)元，與上年相比，減少37.3萬(wàn)元，降低55.01%。其中：基本支出67.8萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。增減變化的主要原因：本年基本支出比上年減少原因?yàn)椋?017年退休人員工資轉(zhuǎn)入社保發(fā)放，減少了人員經(jīng)費(fèi)支出。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，與上年相比，減少1萬(wàn)元，降低）100%。增減變化的主要原因是：本年財(cái)政撥款收入全部支

5、出無(wú)結(jié)余。與預(yù)算相比情況：2017年年初財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：69.2萬(wàn)元，實(shí)際財(cái)政年末決算數(shù)66.8萬(wàn)元，減少2.4萬(wàn)元。其他有關(guān)說明內(nèi)容：無(wú)。（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出67.8萬(wàn)元。與上年相比，減少37.3萬(wàn)元，降低55.1%。增減變化的主要原因是：2017年退休人員工資轉(zhuǎn)入社保發(fā)放，減少了人員經(jīng)費(fèi)支出。其中：按功能分類科目，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出5.5萬(wàn)元，220805