進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法

1、進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法第一條本公司對物料的驗(yàn)收及入庫均依本辦法作業(yè)。第二條待收科物料管理收料人員在接到采購部門轉(zhuǎn)來已核準(zhǔn)的“采購單”時(shí)，按供應(yīng)商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業(yè)。第三條收料（一）內(nèi)購收料1材料進(jìn)廠后，收料人員必須依“采購單”的內(nèi)容，并核對供應(yīng)商送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清點(diǎn)數(shù)量無誤后，將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于“請購單”，辦理收料。2如發(fā)覺所送來的材料與“

2、采購單”上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時(shí)，應(yīng)即時(shí)通知采購處理，并通知主管，原則上非“采購單”上所核準(zhǔn)的材料不予接受，如采購部門要求收下該等材料時(shí)，收料人員應(yīng)告知主管，并于單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況，并會簽采購部門。（二）外購收料1材料進(jìn)廠后，物料管理收料人員即會同檢驗(yàn)單位依“裝箱單”及“采購單”開柜（箱）核對材料名稱、規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量，并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填于|“采購單”。2開柜（箱）后，如發(fā)覺所裝載的材料與“裝箱單”或“采購單”所記載的內(nèi)容不同時(shí)，通

3、知辦理進(jìn)口人員及采購部門處理。3其發(fā)覺所裝載的物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮……等異常時(shí)，經(jīng)初步計(jì)算損失將超過5000元以上者（含），收料人員即時(shí)通知采購人員聯(lián)絡(luò)公證處前來公證或通知代理商前來處理，并盡可能維持異狀態(tài)以利公證作業(yè)，如未超過5000元者，則依實(shí)際的數(shù)量辦理收料，并于“采購單”上注明損失數(shù)量及情況。4對于由公證或代理商確認(rèn)后，物料管理收料人員開立“索賠處理單”呈主管核實(shí)后，送會計(jì)部門及采購部門督促辦理。第四條材料待驗(yàn)進(jìn)廠待驗(yàn)的

4、材料，必須于物品的外包裝上貼材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明料號、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期，且與已檢驗(yàn)者分開儲存，并規(guī)劃“待驗(yàn)區(qū)”以為區(qū)分，收料后，收料人員應(yīng)將每日所收料品匯總填入“進(jìn)貨日報(bào)表”以為入帳清單的依據(jù)。第五條超交處理檢驗(yàn)數(shù)量不良數(shù)不良率處理情況允收拒收特采全檢備注倉庫主管入庫員質(zhì)管主管檢驗(yàn)員點(diǎn)收員進(jìn)貨日期表年月日編號料號品名規(guī)格廠商數(shù)量消單備注□房地產(chǎn)開發(fā)公司材料營建器材驗(yàn)收管理規(guī)則第一條本公司材料及營建器材的驗(yàn)收，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)