xxx（一）收入支出預(yù)算安排情況

1、1南寧市南寧市城市管理局城市管理局20162016年部門決算收支增減變化情況說明年部門決算收支增減變化情況說明一、收入支出預(yù)算安排情況一、收入支出預(yù)算安排情況（一）年度預(yù)算安排情況：（一）年度預(yù)算安排情況：2016年預(yù)算安排收入和支出都是52603.93萬元比2015年增加2118.75萬元，增長67%，增長主要原因一是定額增加；二是財政逐年增加對我市市政設(shè)施管理和養(yǎng)護(hù)方面的投入及提高社會保障及人員支出。其中：1.局機關(guān)：2016年預(yù)算

2、安排收入和支出都是2908.72萬元比2015年減少751.32萬元，下降20.52%，主要原因是我局代管經(jīng)費的“市美麗辦”專項經(jīng)費移交市監(jiān)督中心管理。2.廣場處：2016年預(yù)算安排收入和支出都是2107.58萬元比2015年增加397.82萬元，增長23.27%，增長主要原因一是定額增加；二是新增1個專項，民生廣場暢游閣維護(hù)經(jīng)費10萬元（2015年底民生廣場暢游閣移交本單位管理）、新增兩個廣場維修服務(wù)外包增加經(jīng)費510萬元。3.照明處

3、：2016年預(yù)算安排收入是12118.59萬元比2015年減少了680.10萬元，減少了5.31%，減少原因主要是本年支付使用以前年度項目結(jié)轉(zhuǎn)資金；本年度支出為12782.33萬元，比2015年度增加267.04萬元，增加了2.13%。3政府性基金預(yù)算財政撥款調(diào)整預(yù)算數(shù)17376.55萬元）；經(jīng)營收入調(diào)整預(yù)算數(shù)1965.13；其他收入調(diào)整預(yù)算數(shù)10935.58萬元；用事業(yè)基金彌補收支差額調(diào)整預(yù)算數(shù)6.77萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余調(diào)整預(yù)算數(shù)4

4、680.25萬元。調(diào)整的主要原因：一是根據(jù)市財政文件上繳歷年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余款；二是局機關(guān)、市政處、城管支隊因工作需要追加項目款；三是因工作需要增加城建項目資金。具體情況如下：1.局機關(guān)：2016年調(diào)整預(yù)算數(shù)總計5527.8萬元，其中：財政撥款收入調(diào)整預(yù)算數(shù)4318.28萬元；其他收入調(diào)整預(yù)算數(shù)170.5萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余調(diào)整預(yù)算數(shù)1039.03萬元。2.廣場處：2016年調(diào)整預(yù)算數(shù)總計2585.95萬元，其中：財政撥款收入調(diào)整預(yù)算數(shù)2031

5、.77萬元；其他收入調(diào)整預(yù)算數(shù)519.98萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余調(diào)整預(yù)算數(shù)34.20萬元。3.照明處：2016年調(diào)整預(yù)算數(shù)總計13911.91萬元，其中：財政撥款收入調(diào)整預(yù)算數(shù)9317.18萬元；其他收入調(diào)整預(yù)算數(shù)2801.41萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余調(diào)整預(yù)算數(shù)為1793.32萬元。4.市政處：2016年調(diào)整預(yù)算數(shù)總計35683.52萬元，其中：財政撥款收入調(diào)整預(yù)算數(shù)32752.48萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余調(diào)整預(yù)算數(shù)965.91萬元。5.環(huán)衛(wèi)處：