山東省風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)與運行情況執(zhí)法檢查表

1、附件：山東省風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)與運行情況執(zhí)法檢查表檢查類別檢查項目檢查內(nèi)容檢查依據(jù)處置意見應(yīng)按照規(guī)定建立風(fēng)險分級管控制度，制度內(nèi)容應(yīng)包括風(fēng)險點確定、危險源辨識、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制措施的制定與實施、風(fēng)險分級管控、責(zé)任部門、工作方法、工作流程以及持續(xù)改進等方面內(nèi)容，并符合企業(yè)實際。1.一般行業(yè)未建立安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控制度（未開展工作）的，依據(jù)《山東省安全生產(chǎn)條例》第四十二條第五項的規(guī)定，責(zé)令限期改正，在法定處罰幅度內(nèi)選擇最高幅度實施

2、處罰，處3萬元的罰款；逾期未改正的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處7萬元的罰款，對其主要負(fù)責(zé)人、直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處1.5萬元的罰款。2.高危行業(yè)未建立安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控制度（未開展工作）的，依據(jù)《山東省安全生產(chǎn)條例》第四十二條第五項的規(guī)定，責(zé)令限期改正，在法定處罰幅度內(nèi)選擇最高幅度實施處罰，處5萬元的罰款；逾期未改正的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處10萬元的罰款，對其主要負(fù)責(zé)人、直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處2萬元的罰款

3、。建立體系制度應(yīng)按照規(guī)定建立隱患排查治理制度，逐步建立并實施從主要負(fù)責(zé)人到從業(yè)人員的事故隱患排查責(zé)任制。制度內(nèi)容應(yīng)包括隱患分級與分類、編制排查項目清單、制定排查計劃、隱患排查、隱患治理、建檔監(jiān)控、資金專項使用、隱患報告和舉報獎勵、持續(xù)改進等內(nèi)容，并符合企業(yè)實際。1《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第三十八條、第九十八條第四項；2《山東省安全生產(chǎn)條例》第十九條、第四十二條第五項；3《安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則》（DB37T28822016）第

4、4.1條；4《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》（DB37T28832016）第4.1條；5各行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則、實施指南。1.一般行業(yè)未建立事故隱患排查治理制度的，依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第九十八條第四項的規(guī)定，責(zé)令限期改正，可以處5萬元以下的罰款；逾期未改正的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處10萬元以上15萬元以下的罰款，對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處2萬元以上3萬元以下的罰款。2.高危行業(yè)未建立事故隱患排

5、查治理制度的，依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第九十八條第四項的規(guī)定，責(zé)令限期改正，可以處5萬元以上10萬元以下的罰款；逾期未改正的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處15萬元以上20萬元以下的罰款，對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處3萬元以上5萬元以下的罰款。通用要求成立組織機構(gòu)應(yīng)以正式文件明確雙重預(yù)防體系建設(shè)組織機構(gòu)，組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)組成人員應(yīng)包括企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人和各職能部門負(fù)責(zé)人以及各類專業(yè)技術(shù)人員，主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)企業(yè)風(fēng)險隱

6、患雙重預(yù)防體系建設(shè)工作。1.《安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則》（DB37T28822016）第4.1條；2.各行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則、實施指南。檢查發(fā)現(xiàn)存在不符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求或企業(yè)實際情況的，責(zé)令限期改正或予以說服教育。說服教育情況可記載在《現(xiàn)場檢查記錄》中。檢查類別檢查項目檢查內(nèi)容檢查依據(jù)處置意見應(yīng)建立雙重預(yù)防體系考核獎懲制度，或在安全生產(chǎn)獎懲管理制度中涵蓋相關(guān)內(nèi)容，明確考核獎懲的標(biāo)準(zhǔn)、頻次、方式方法等，并將

7、考核結(jié)果與員工工資薪酬相掛鉤。通用要求落實責(zé)任考核應(yīng)落實雙重預(yù)防體系考核獎懲制度，根據(jù)雙重預(yù)防體系考核結(jié)果予以獎懲。1《山東省安全生產(chǎn)條例》第十九條、第四十二條第五項；2《安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則》（DB37T28822016）第4.6條；3.《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》（DB37T28832016）第4.4條；4各行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則、實施指南。1.一般行業(yè)未建立并按規(guī)定運行雙重預(yù)防體系考核獎懲制度，實現(xiàn)風(fēng)險的

8、動態(tài)管理的，認(rèn)定為未落實安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控制度的一種表現(xiàn)，依據(jù)《山東省安全生產(chǎn)條例》第四十二條第五項的規(guī)定，責(zé)令限期改正，可以處1萬元以上3萬元以下罰款；逾期未改正的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處5萬元以上7萬元以下罰款，對其主要負(fù)責(zé)人、直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處1萬元以上1.5萬元以下罰款。2.高危行業(yè)未建立并按規(guī)定運行雙重預(yù)防體系考核獎懲制度，實現(xiàn)風(fēng)險的動態(tài)管理的，認(rèn)定為未落實安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控制度的一種表現(xiàn)，依據(jù)《山東省

9、安全生產(chǎn)條例》第四十二條第五項的規(guī)定，責(zé)令限期改正，可以處3萬元以上5萬元以下罰款；逾期未改正的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處7萬元以上10萬元以下罰款，對其主要負(fù)責(zé)人、直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處1.5萬元以上2萬元以下罰款。應(yīng)建立作業(yè)活動清單，清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中各類作業(yè)活動和工藝操作，且與企業(yè)實際相符。風(fēng)險分級管控風(fēng)險點確定應(yīng)建立設(shè)備設(shè)施清單，清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中涉及的設(shè)施、部位、場所、區(qū)域，且與企業(yè)實際相符。

10、1.《山東省安全生產(chǎn)條例》第十九條、第四十二條第五項；2.《安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則》（DB37T28822016）第6.2.1條、第6.2.2條；3.各行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則、實施指南。1.一般行業(yè)未按照風(fēng)險點劃分原則，在本單位生產(chǎn)活動區(qū)域內(nèi)對生產(chǎn)經(jīng)營全過程進行風(fēng)險點排查或者風(fēng)險點確定缺項漏項嚴(yán)重或與企業(yè)實際嚴(yán)重不符的，認(rèn)定為未落實安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控制度的一種表現(xiàn)，依據(jù)《山東省安全生產(chǎn)條例》第四十二條第五項的規(guī)定，責(zé)令

11、限期改正，可以處1萬元以上3萬元以下罰款；逾期未改正的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處5萬元以上7萬元以下罰款，對其主要負(fù)責(zé)人、直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處1萬元以上1.5萬元以下罰款。2.高危行業(yè)未按照風(fēng)險點劃分原則，在本單位生產(chǎn)活動區(qū)域內(nèi)對生產(chǎn)經(jīng)營全過程進行風(fēng)險點排查或者風(fēng)險點確定缺項漏項嚴(yán)重或與企業(yè)實際嚴(yán)重不符的，認(rèn)定為未落實安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控制度的一種表現(xiàn)，依據(jù)《山東省安全生產(chǎn)條例》第四十二條第五項的規(guī)定，責(zé)令限期改正，可以