雙牌縣房產(chǎn)局整體支出績效報告

1、附件附件1部門整體支出績效評價指標(biāo)表一級指標(biāo)分值二級指標(biāo)分值三級指標(biāo)分值評價標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)說明得分在職人員控制率5以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。在職人員控制率=（在職人員數(shù)編制數(shù)）100%，在職人員數(shù)：部門（單位）實際在職人數(shù)，以財政廳確定的部門決算編制口徑為準(zhǔn)。編制數(shù)：機構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部門（單位）的人員編制數(shù)。5投入13預(yù)算配置13“三公經(jīng)費”變動率8“三公經(jīng)費”變動率≦0計

2、8分；“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.8分，扣完為止?！霸诠?jīng)費”變動率=[（本年度“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)上年度“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)）上年度“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)]100%8預(yù)算完成率5100%計滿分，每低于5%扣2分，扣完為止。預(yù)算完成率=（上年結(jié)轉(zhuǎn)年初預(yù)算本年追加預(yù)算年末結(jié)余上年結(jié)轉(zhuǎn)年初預(yù)算本年追加預(yù)算）100%。3預(yù)算控制率5預(yù)算控制率=0，計5分；010%（含），計4分；1020%（含），計3分；2030%（含），計2分；大于30

3、%不得分預(yù)算控制率=（本年追加預(yù)算年初預(yù)算）100%。4新建樓堂館所面積控制率5100%以下（含）計滿分，每超出5%扣2分，扣完為止。沒有樓梯館所項目的部門按滿分計算樓堂館所面積控制率=實際建設(shè)面積批準(zhǔn)建設(shè)面積100%。該指標(biāo)以2014年完工的新建樓堂館所為評價內(nèi)容。5預(yù)算執(zhí)行20新建樓堂館所投資概算控制率5100%以下（含）計滿分，每超出5%扣2分，扣完為止。樓堂館所投資預(yù)算控制率=實際投資金額批準(zhǔn)投資金額100%。該指標(biāo)以2014年

4、完工的新建樓堂館所為評價內(nèi)容。5公用經(jīng)費控制率8100%以下（含）計滿分，每超出1%扣1分，扣完為止。公用經(jīng)費控制率=（實際支出公用經(jīng)費總額預(yù)算安排公用經(jīng)費總額）100%。公用經(jīng)費支出是指部門基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。8“三公經(jīng)費”控制率8100%以下（含）計滿分，每超出1%扣1分，扣完為止。“三公經(jīng)費”控制率（“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)“三公經(jīng)費”預(yù)算安排數(shù)）100%。8過程61預(yù)算管理41政府采購執(zhí)行率6100%計滿分，每超過（降

5、低）5%扣2分?？弁隇橹?。政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購金額政府采購預(yù)算數(shù)）100%6附件2部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表填報單位：雙牌縣房產(chǎn)局單位：萬元編制數(shù)編制數(shù)20162016年實際在職人年實際在職人數(shù)控制率控制率財政供養(yǎng)人員情況4041100%經(jīng)費控制情況20152015年決算數(shù)年決算數(shù)20162016年預(yù)算數(shù)年預(yù)算數(shù)20162016年決算數(shù)年決算數(shù)三公經(jīng)費26.522625.861、公務(wù)用車購置和維護經(jīng)費000其中：公車購置0

6、00公車運行維護9.298.982、出國經(jīng)費0003、公務(wù)接待17.321716.88項目支出：73.57139.3863.831、業(yè)務(wù)工作專項68.971333.3857.912、運行維護專項4.665.923、行政事業(yè)類項目公用經(jīng)費53.8678.5968.26其中：辦公經(jīng)費7.9688.43水費、電費、差旅費12.7613.211.36會議費、培訓(xùn)費3.6921.48政府采購金額——32.45部門整體支出預(yù)算調(diào)整——批復(fù)規(guī)模批復(fù)規(guī)

7、模（㎡）（㎡）實際規(guī)實際規(guī)模（㎡）（㎡）規(guī)模控規(guī)?？刂坡手坡暑A(yù)算投預(yù)算投資（萬（萬元）元）實際投實際投資（萬（萬元）元）投資概算投資概算控制率控制率樓堂館所控制情況（2014年完工項目）000000厲行節(jié)約保障措施制定《雙牌縣房產(chǎn)局財務(wù)管理制度》等辦法說明：“項目支出”需要填報除專項資金和基本支出以外的所有項目情況，包括業(yè)務(wù)工作項目、運行維護項目等；“公用經(jīng)費”填報基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。填報人：周蘭花聯(lián)系電話：18774593