新密市總工會2015年部門預算情況說明

1、新密市愛衛(wèi)辦新密市愛衛(wèi)辦20182018年度部門預算情況說明年度部門預算情況說明第一部分部門基本情況一、部門主要職責及機構設置情況（一）部門機構主要職責1、宣傳、貫徹有關愛國衛(wèi)生的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策組織有關部門實施新密市愛國衛(wèi)生發(fā)展計劃2、組織開展全民健康教育活動3、組織開展創(chuàng)建衛(wèi)生城市和衛(wèi)生單位活動4、組織開展除“四害”活動5、負責農村的改水、改廁和環(huán)境衛(wèi)生管理工作5、負責愛國衛(wèi)生工作的行政執(zhí)法檢查和行政處罰工作；6、開展愛國衛(wèi)生

2、工作的交流、合作和有關科學研究；7、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責；8、承辦市愛國衛(wèi)生運動委員會、市政府交辦的其他事項。（二）內設機構及下屬單位根據上述職責，新密市城市創(chuàng)建辦公室設3個內設機構：鄉(xiāng)鎮(zhèn)督查科、病媒生物防制科、法制信訪科。沒有下屬二級機構（三）人員構成情況新密市愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室事業(yè)編制14人，共有在職人員13個，全部是財政全供事業(yè)人員。退休職工1人。第二部分2018年部門預算公開表（見附表）第三部分2018年部門預算

3、公開情況說明一、收入預算說明2018年收入預算186.45萬元，其中：一般公共預算186.45萬元（財政撥款186.45萬元、納入預算管理的行政事業(yè)性收費收入0萬元、專項收入0萬元、國有資產資源有償使用收入0萬元、其他200%。主要原因是增加了病媒生物防治市場化運作經費25萬元，減少了辦公經費支出5萬元。一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算增減情況說明：2018年度，“三公”經費預計支出4.15萬元，比2017年度減少0.1萬元。其

4、中：因公出國（境）費預算0萬元，公務用車購置費0元，公務用車運行維護費預算3.85萬元，比去年減少0.1萬元；公務接待費預算0.3萬，比去年減少0萬元。根據國家嚴格控制“三公經費”支出的規(guī)定，愛衛(wèi)辦盡可能壓縮“三公經費”支出，保持任務加大，“三公經費”支出盡可能減少。住房公積金預算收入：2018年住房公積金預算收入10.81萬元，比2017年增加1.42萬元。增加比例為15%。為提高職工工資標準后住房公積金基數提高，增加住房公積金支出。

5、四、機關運轉經費情況說明本單位沒有機關運轉經費；事業(yè)運轉經費安排8.48萬元，比去年增加1.2，為2018年職工福利費歸集到事業(yè)運轉經費里邊。五、政府采購安排情況說明2018年根據《鄭州市人民政府辦公廳關于加強病媒生物防制工作的通知》（鄭政辦【2013】58號）的要求。我市需控制病媒生物防制工作。依據我市城區(qū)實際情況，按規(guī)定就行病媒生物防制市場化運作服務費招投標工作。六、國有資產占用情況截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其