臨安市錦南街道辦事處部門決算分析報告

1、臨安市錦南街道辦事處部門決算分析報告臨安市錦南街道辦事處部門決算分析報告根據(jù)部門決算的報表要求及工作布置，聯(lián)系臨安市錦南街道辦事處實際情況，現(xiàn)將部門決算情況分析如下：一、部門基本情況一、部門基本情況1部門職能政府職能：（1）、社會管理職能；（2）、發(fā)展經(jīng)濟職能；（3）、公共服務職能；（4）、基層建設職能。2機構情況及增減變動原因1個行政機構，無變動。3人員情況及增減變動原因街道辦事處的行政編制數(shù)為30人，，事業(yè)編制數(shù)為26人2015年底

2、行政在職人數(shù)為29人（其中2人在崗不在編），2016年調(diào)入3人調(diào)出3人，退休2人，2016年實有行政在職人員27人。2015年底行政退休人員12人2016年新增退休人員2人2016年實有退休人員14人。2015年底事業(yè)在職人員26人調(diào)出0人，調(diào)入0人，招考錄取0人，退休1人，2016年底事業(yè)人員在職人數(shù)25人。2015年底事業(yè)退休人員1人2016年新增退休人員1人2015年實有退休人員6人。2015年街道自聘內(nèi)勤人員、社區(qū)人員、拆違人員

3、共27人，2016年新招5人，調(diào)出1人，辭職1人，2016年年底實有人數(shù)為30人。二、部門預算執(zhí)行情況分析二、部門預算執(zhí)行情況分析1、2016年臨安市錦南街道辦事處總收入28396813.36元，其中一般預算財政撥款25946714.68元，政府性基金預算財政撥款2450098.68元。2、2016年錦南街道總支出28396813.36元，按部門功能支出8813676.44元，主要是農(nóng)村生活污水維護費、百路千里立面整治、彩鋼瓦整治等項目

4、。指標本年度上年度比上年增減增減％原因欄次行次12345一、年度收支情況（單位：元）一、年度收支情況（單位：元）1—————1.本年收入228396813.3620717309.507679503.8637.07五水共治維護費、百路千里、彩鋼瓦整治、生活垃圾分類等基礎設施項目，及在職職工工資改革工作其中：公共預算財政撥款325946714.6820449309.505497405.1826.88五水共治維護費、百路千里、彩鋼瓦整治、生活

5、垃圾分類等基礎設施項目，及在職職工工資改革工作政府性基金預算財政撥款42450098.68268000.002182098.68814.22五水共治維護費、百路千里、彩鋼瓦整治、生活垃圾分類等基礎設施項目，及在職職工工資改革工作事業(yè)收入50.000.000.000.00經(jīng)營收入60.000.000.000.00其他收入70.000.000.000.002.本年支出828396813.3620717309.507679503.8637.0

6、7五水共治維護費、百路千里、彩鋼瓦整治、生活垃圾分類等基礎設施項目，及在職職工工資改革工作其中：基本支出919583136.9211392506.198190630.7371.89五水共治維護費、百路千里、彩鋼瓦整治、生活垃圾分類等基礎設施項目，及在職職工工資改革工作（1）人員經(jīng)費1016128313.449681217.756447095.6966.59五水共治維護費、百路千里、彩鋼瓦整治、生活垃圾分類等基礎設施項目，及在職職工工資改