wfsop.d-07 采購(gòu)物料異常處理規(guī)范

1、永發(fā)印務(wù)三級(jí)文件WF.SOP.D07采購(gòu)物料異常處理規(guī)范2013A保密文件禁止復(fù)印第1頁(yè)共6頁(yè)永發(fā)印務(wù)（東莞）有限公司文件名稱文件編號(hào)版本：2013A采購(gòu)物料異常處理規(guī)范采購(gòu)物料異常處理規(guī)范WF.SOP.D07生效日期：20130801作成王紅霞審核艾永忠批準(zhǔn)范誦發(fā)放范圍品質(zhì)管理部、技術(shù)中心、物控部、工程部、行政人事部、生產(chǎn)部、儲(chǔ)運(yùn)部、膠印車間、凹印車間、模燙車間、后加工車間。1目的目的通過(guò)規(guī)范采購(gòu)物料異常處理流程，完善對(duì)公司采購(gòu)物料的

2、管理和控制手段。2適用范圍適用范圍適用于本公司采購(gòu)物料異常處理的相關(guān)活動(dòng)。本文件提出的采購(gòu)物料包括物控部采購(gòu)的原輔材料、技術(shù)中心采購(gòu)的板材、生產(chǎn)部發(fā)外加工或采購(gòu)的物料、工程部采購(gòu)的零配件以及行政人事部采購(gòu)的辦公用品等。3職責(zé)職責(zé)3.1品管部職責(zé)1）品管部負(fù)責(zé)確保本文件得到有效實(shí)施并及時(shí)更新2）品管部負(fù)責(zé)對(duì)各部室車間所反饋異常物料情況進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)、損失統(tǒng)計(jì)并反饋采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行處理。3.2物控部：負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通和跟進(jìn)處理本部門(mén)所采購(gòu)物料的

3、異常情況。3.3技術(shù)中心：負(fù)責(zé)與加工商溝通和跟進(jìn)處理本部門(mén)所加工版材的異常情況。3.4生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)與加工商溝通和跟進(jìn)處理發(fā)外加工或采購(gòu)產(chǎn)品的異常情況。3.5工程部：負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通和跟進(jìn)處理本部門(mén)所采購(gòu)設(shè)備零備件的異常情況。3.6行政人事部：負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通和跟進(jìn)處理本部門(mén)所采購(gòu)辦公用品的異常情況。3.7物料使用部門(mén)車間職責(zé)：負(fù)責(zé)對(duì)使用物料質(zhì)量的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)異常時(shí)進(jìn)行反饋。4術(shù)語(yǔ)和定義術(shù)語(yǔ)和定義（無(wú)）5作業(yè)程序作業(yè)程序5.1原輔材料異常處

4、理規(guī)范：5.1.1來(lái)料驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)異常：對(duì)于無(wú)法使用異常物料，IQC報(bào)品管部經(jīng)理審核后直接拒收，同時(shí)通知物控部；對(duì)于破損、濕水、撞爛等不良拍照取證后，IQC估算損失數(shù)量后可直接在收貨單上扣數(shù)，將不良圖片發(fā)物控部反饋供應(yīng)商確認(rèn)，并在原紙標(biāo)簽標(biāo)注扣數(shù)數(shù)量進(jìn)行簽字確認(rèn)并標(biāo)識(shí)好，以便后續(xù)生產(chǎn)過(guò)程中與實(shí)際損失進(jìn)行核對(duì)。永發(fā)印務(wù)三級(jí)文件WF.SOP.D07采購(gòu)物料異常處理規(guī)范2013A保密文件禁止復(fù)印第3頁(yè)共6頁(yè)面處理意見(jiàn)及糾正預(yù)防措施報(bào)告；逾期未做

5、回復(fù)者將按照我司意見(jiàn)處理。5.2.4當(dāng)加工商提出與我司處理意見(jiàn)不一致處理意見(jiàn)時(shí)由技術(shù)中心做出初步處理決定，由技術(shù)中心分管領(lǐng)導(dǎo)做出最終處理意見(jiàn)。5.2.5當(dāng)技術(shù)中心將此單已經(jīng)處理完畢時(shí)復(fù)印兩份一份交財(cái)務(wù)部對(duì)賬用，技術(shù)中心留一份存檔，將原件交品管部對(duì)糾正預(yù)防措施進(jìn)行跟進(jìn)。5.3發(fā)外加工產(chǎn)品異常處理規(guī)范：5.3.1發(fā)外加工成品回廠由OQC抽檢或全檢發(fā)現(xiàn)異常時(shí)應(yīng)收集不良樣、不良比例等信息寫(xiě)書(shū)面《質(zhì)量異常報(bào)告單》上報(bào)供應(yīng)商管理專員處理，同時(shí)將不合

6、格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)隔離以免誤用。5.3.2供應(yīng)商管理專員收到《質(zhì)量異常報(bào)告單》應(yīng)立即寫(xiě)《來(lái)料異常反饋單》交生產(chǎn)部反饋加工商進(jìn)行處理。5.3.3生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)發(fā)外加工產(chǎn)品有異常時(shí)應(yīng)立即寫(xiě)WF068《質(zhì)量異常報(bào)告單》將不良信息反饋供應(yīng)商管理專員，供應(yīng)商管理專員須到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)不良、拍照、取證、核算損失并寫(xiě)書(shū)面《來(lái)料異常反饋單》交生產(chǎn)部反饋加工商處理。5.3.4生產(chǎn)部跟進(jìn)對(duì)于發(fā)出去的《來(lái)料異常反饋單》要求加工商于3個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)書(shū)面處理意見(jiàn)及糾正預(yù)防措

7、施報(bào)告；逾期未做回復(fù)者將按照我司意見(jiàn)處理。5.3.5當(dāng)加工商提出與我司處理意見(jiàn)不一致處理意見(jiàn)時(shí)由生產(chǎn)部做出初步處理決定，由生產(chǎn)部分管領(lǐng)導(dǎo)做出最終處理意見(jiàn)。5.3.6當(dāng)生產(chǎn)部將此單已經(jīng)處理完畢時(shí)復(fù)印兩份一份交財(cái)務(wù)部對(duì)賬用，生產(chǎn)部留一份存檔，將原件交品管部對(duì)糾正預(yù)防措施進(jìn)行跟進(jìn)。5.4設(shè)備零配件異常處理規(guī)范：5.4.1使用部門(mén)發(fā)現(xiàn)設(shè)備零配件有異常時(shí)反饋工程部，由工程部負(fù)責(zé)直接與供應(yīng)商溝通處理異常5.5辦公用品異常處理規(guī)范：5.5.1使用部門(mén)