特采管理規(guī)定

1、文件編號頁碼13編制日期2017年8月17日WATA奧凱華泰電子有限公司特采管理規(guī)定特采管理規(guī)定生效日期2017年8月22日文件狀態(tài)：1.目的:為使特采申請流程規(guī)范化、合理化，特制定本制度。2.范圍:本規(guī)定適用正常外購之原物料、半成品及廠內(nèi)生產(chǎn)的半成品、成品的特采。3.定義：特采：是指原物料、半成品、成品經(jīng)檢驗(yàn)不合格無法滿足本公司的允收標(biāo)準(zhǔn)，但經(jīng)品管部確認(rèn)不影響最終使用功能及特性可作為讓步接收的特別采用；特采包含特許放行及選別使用。4.

2、職責(zé):4.1特采申請：4.1.1采購部：負(fù)責(zé)外部采購之原物料﹑半成品的特采申請及特采單簽署完成后分發(fā)至各部門；4.1.2制管部：負(fù)責(zé)廠內(nèi)生產(chǎn)的半成品、成品的特采申請?zhí)夭蓡魏炇鹜瓿珊蠓职l(fā)至各部門。4.2特采判定：品管部：負(fù)責(zé)對外購之原物料、半成品及廠內(nèi)生產(chǎn)的半成品、成品的特采申請作出判定，并提出相關(guān)的改善要求。4.3相關(guān)單位:負(fù)責(zé)特采申請之會簽及提出特采意見。4.4責(zé)任部門：負(fù)責(zé)對不合格提出原因分析及整改方案。5.管理規(guī)定：5.1特采原則

3、5.1.1特采的原物料或成品的使用確定無安全性、公害性及功能隱患的原則下，確保特采不致于客戶抱怨或退貨情況的發(fā)生。5.1.2外觀、功能合格，尺寸不合格，但實(shí)配合格；5.1.3生產(chǎn)急需料，因交期原因來不及做可靠性驗(yàn)證；5.1.4生產(chǎn)或客戶急需，輕微外觀不合格，但產(chǎn)品功能特性O(shè)K；5.1.5如客戶訂單合約上有規(guī)定產(chǎn)品特采需經(jīng)客戶或其代表同意，才能辦理特采使用或出貨。5.2特采評審參與部門見下表：序號類別特采提出部門參與評審、會簽部門特采判定