網(wǎng)站安全檢查記錄表

1、1附件4網(wǎng)站安全檢查記錄表網(wǎng)站主管單位網(wǎng)站運行單位網(wǎng)站主管單位負責(zé)人聯(lián)系電話網(wǎng)站運行安全責(zé)任人聯(lián)系電話單位性質(zhì)是否加掛黨政機關(guān)、事業(yè)單位網(wǎng)站標(biāo)識網(wǎng)站中文名IP地址網(wǎng)址網(wǎng)站服務(wù)器物理地址工信部ICP備案號設(shè)置的網(wǎng)站服務(wù)欄目新聞發(fā)布□政策宣傳□政務(wù)公開□事項辦理□論壇□留言版□即時通信□電子郵件□其他（一）網(wǎng)站安全責(zé)任制落實情況（1）網(wǎng)站責(zé)任制落實情況（共）網(wǎng)站責(zé)任制落實情況（共8項）項）A號檢查項檢查項檢查要A檢查要A結(jié)果記錄結(jié)果記錄備注

2、備注1是否落實了單位網(wǎng)站安全責(zé)任部門？記錄安全責(zé)任部門名稱○是○否○不適用2網(wǎng)站安全責(zé)任部門和安全責(zé)任人落實情況是否落實了單位網(wǎng)站安全責(zé)任人？記錄安全責(zé)任人姓名、職務(wù)、聯(lián)系電話○是○否○不適用3是否將網(wǎng)站網(wǎng)絡(luò)安全工作的執(zhí)行情況納入到年度考核指標(biāo)？○是○否○不適用4主要領(lǐng)導(dǎo)對網(wǎng)站網(wǎng)絡(luò)安全工作的重視情況開展網(wǎng)站網(wǎng)絡(luò)安全工作的經(jīng)費是否納入年度預(yù)算？○是○否○不適用5是否有網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任制執(zhí)行的工作記錄或會議記錄？○是○否○不適用6本檢查年度內(nèi)是

3、否未發(fā)生過網(wǎng)絡(luò)安全事故事件？○是○否○不適用7是否對發(fā)生的網(wǎng)絡(luò)安全事故事件有詳細記錄？○是○否○不適用8單位網(wǎng)站網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任制落實情況是否對發(fā)生的網(wǎng)絡(luò)安全事故事件按照網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任制進行處理？○是○否○不適用35是否有網(wǎng)站安全監(jiān)測記錄？○是○否○不適用6本單位日常網(wǎng)站安全預(yù)警是否按照機制執(zhí)行？○是○否○不適用7和預(yù)警情況是否有網(wǎng)站安全預(yù)警和處理記錄？○是○否○不適用8是否有應(yīng)急預(yù)案，并有相應(yīng)的預(yù)案文檔？○是○否○不適用9是否有應(yīng)急保障隊伍

4、，并有人員名單和聯(lián)系方式？○是○否○不適用10是否定期應(yīng)急演練，并有應(yīng)急演練的文檔記錄？○是○否○不適用11應(yīng)急預(yù)案的制定、演練和完善情況是否根據(jù)演練結(jié)果對應(yīng)急預(yù)案進行完善，并有應(yīng)急預(yù)案的修訂記錄？○是○否○不適用（2）網(wǎng)站管理情況（共）網(wǎng)站管理情況（共1313項）項）A號檢查項檢查項檢查要A檢查要A結(jié)果記錄結(jié)果記錄備注備注1是否制定內(nèi)容發(fā)布管理制度（含內(nèi)容核查、審批等安全管理措施）？○是○否○不適用2是否制定內(nèi)容發(fā)布流程？○是○否○不

5、適用3是否制定網(wǎng)站信息分類分級標(biāo)準(zhǔn)或制度？○是○否○不適用4網(wǎng)站內(nèi)容管理是否制定內(nèi)容及完整性監(jiān)控制度？○是○否○不適用5是否制定用戶個人信息保護制度？○是○否○不適用6網(wǎng)站用戶個人信息保護管理是否制定用戶個人信息保護策略維護記錄？○是○否○不適用7本單位機房進出人員管理是否按照制度執(zhí)行，并有詳細記錄？○是○否○不適用8機房安全管理制度執(zhí)行情況本單位機房日常監(jiān)控是否按照制度執(zhí)行，并有監(jiān)控記錄？○是○否○不適用9網(wǎng)絡(luò)安全檢查工作組織部署情況

6、是否有網(wǎng)站系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全自查工作總結(jié)報告？○是○否○不適用10是否要求網(wǎng)站用戶登記注冊時采用實名登記？○是○否○不適用11網(wǎng)站用戶實名登記情況是否要求網(wǎng)站用戶登記注冊時記錄身份證號碼（或護照號碼）？○是○否○不適用12是否根據(jù)公安機關(guān)通報的整改意見進行整改，并及時反饋？○是○否○不適用13存在問題的整改工作情況是否根據(jù)等級測評結(jié)果進行整改？○是○否○不適用（3）網(wǎng)站信息巡查情況（共）網(wǎng)站信息巡查情況（共6項）項）A號檢查項檢查項檢查要A檢