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1、本期總分類賬（2013年5月）借方總計(jì)貸方總計(jì)2196450.002196450.00科目編號(hào)科目名稱期初余額期初數(shù)本期發(fā)生額借方貸方借方貸方1001庫存現(xiàn)金5000.000.005000.0029480.0022800.001002銀行存款66000.000.0066000.00220080.00106230.001015其他貨幣基金0.000.000.000.000.001121應(yīng)收票據(jù)39000.000.0039000.000.0
2、017780.001122應(yīng)收賬款29260.000.0029260.0066900.0013900.001231其他應(yīng)收款6000.000.006000.001280.000.001241壞賬準(zhǔn)備0.005000.00(5000.00)0.001430.001401材料采購121000.000.00121000.0014400.00280900.001406庫存商品81000.000.0081000.0060950.00150950.
3、001501待攤費(fèi)用16000.000.0016000.001890.000.001601固定資產(chǎn)381000.000.00381000.000.000.001602累計(jì)折舊0.0055850.00(55850.00)0.006980.001901待處理財(cái)產(chǎn)損益1050.000.001050.000.00310.002001短期借款0.000.000.000.000.002201應(yīng)付票據(jù)0.000.000.000.0030950.002
4、202應(yīng)付賬款0.0036210.00(36210.00)43450.00176980.002211應(yīng)付職工薪酬0.000.000.0028980.000.002231應(yīng)付股利0.000.000.003000.000.002221應(yīng)交稅費(fèi)0.0021500.00(21500.00)0.0026000.002241其他應(yīng)付款0.0035100.00(35100.00)34100.0043199.302401預(yù)提費(fèi)用0.001400.00(
5、1400.00)0.000.004001實(shí)收資本0.003000.00(3000.00)3400.000.004101盈余公積0.00451000.00(451000.00)0.000.004103本年利潤0.0034000.00(34000.00)0.0051000.704104利潤分配0.00160000.00(160000.00)409800.00487000.005001生產(chǎn)成本2250.000.002250.0098000.0
6、00.005101制造費(fèi)用55500.000.0055500.00487180.0060980.006001主營業(yè)務(wù)收入0.000.000.004280.007180.006051其他業(yè)務(wù)收入0.000.000.00510180.00307680.006111投資收益0.000.000.000.000.006301營業(yè)外收入0.000.000.000.000.006401主營業(yè)務(wù)成本0.000.000.006000.000.006405
7、營業(yè)稅金及附加0.000.000.00152000.00346600.006601銷售費(fèi)用0.000.000.0020200.0027600.006602管理費(fèi)用0.000.000.000.000.006603財(cái)務(wù)費(fèi)用0.000.000.00900.0025550.006711營業(yè)外支出0.000.000.004450.006801所得稅000.000.000.00本期利潤表（20132013年5月）單位名稱：華郎集團(tuán)金額單位：元制表：
8、審核：項(xiàng)目注釋本月數(shù)一、主營業(yè)務(wù)收入7180.00減：主營業(yè)務(wù)成本6000.00主營業(yè)務(wù)稅金及附加(194600.00)二、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以負(fù)號(hào)“”填列）195780.00加：其他業(yè)務(wù)利潤307680.00減：營業(yè)費(fèi)用(7400.00)管理費(fèi)用0.00財(cái)務(wù)費(fèi)用(24650.00)三、營業(yè)利潤（虧損以負(fù)號(hào)“”填列）535510.00加：投資收益（虧損以負(fù)號(hào)“”填列）0.00補(bǔ)貼收入營業(yè)外收入0.00減：營業(yè)外支出0.00四、利潤總額（
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