庫房管理辦法

1、2一、目的：為加強公司庫房管理，規(guī)范存貨的采購、耗用、銷售與核算，根據(jù)國家有關規(guī)定，制定本辦法。二、適用范圍：公司各部門三、權限：生產(chǎn)部是庫房的管理部門，庫房保管員負責原材料及輔助材料的收發(fā)和保管工作；車間負責在制品和成品的管理。四、內(nèi)容：4.1存貨的入庫4.1.1購進原材料、刀具等存貨，由采購員填寫《入庫單》一式三份，寫明存貨名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、生產(chǎn)廠家等；4.1.2采購員將《入庫單》和存貨送交庫房保管員辦理驗收入庫手續(xù)；（1）核對

2、實物規(guī)格、型號、生產(chǎn)單位是否一致；（2）觀察包裝完好程度并清點實物數(shù)量；4.1.3一切吻合保管員在《入庫單》上簽字一聯(lián)返還采購員，另二聯(lián)收存。4.1.4驗收中發(fā)現(xiàn)溢余料或短缺料時，即時與采購員勾通，如確屬溢料，由庫管員填寫《入庫單》一式兩份，注明“溢料”；如屬短缺拒絕驗收，由采購員處理后再辦理入庫手續(xù)。4.1.5入庫存貨放置到指定位置.4.2存貨的出庫4.2.1生產(chǎn)、維修需用原材料、工具、刀具、標準件等，由領用人填寫《領用單》一式兩份，

3、經(jīng)本車間調(diào)度員或生產(chǎn)副總簽字到庫房領用，領用單二聯(lián)同時交庫管員作記賬備查。4.2.2當庫存物品發(fā)生銷售時，由經(jīng)辦人填寫《領用單》一式三聯(lián)，經(jīng)經(jīng)營副總簽字，到庫房出庫，一聯(lián)交會計作開發(fā)票和收款憑證，另處二聯(lián)交庫管員記賬備查。4.2.3庫房保管員必須憑《領用單》辦理一切出庫手續(xù)，禁止以白條抵庫。4.3倉儲要求4.3.1嚴禁無關人員進入倉庫，因工作需要進入倉庫的有關人員，保管員必須陪同。4.3.2庫存物品要分類定位擺放，每種物品要掛標識，標明