康佳集團(tuán)財(cái)務(wù)中心副總經(jīng)理（主管審計(jì)）崗位手冊(cè)表2

1、1康佳集團(tuán)財(cái)務(wù)中心康佳集團(tuán)財(cái)務(wù)中心副總經(jīng)理（主管審計(jì)）崗位手冊(cè)表格之二：副總經(jīng)理（主管審計(jì)）崗位手冊(cè)表格之二：主要工作及其細(xì)化主要工作及其細(xì)化主要活動(dòng)主要活動(dòng)工作工作頻率頻率具體工作具體工作主要輸入（輸入崗位）主要輸入（輸入崗位）主要輸出主要輸出輸出崗位輸出崗位1、審計(jì)計(jì)劃的制定（子公司、銷售分公司例行審計(jì)的間隔不超過一年；離任審計(jì)則根據(jù)集團(tuán)公司人事變動(dòng)，隨接隨審，原定計(jì)劃滾動(dòng)執(zhí)行；對(duì)突發(fā)事件的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，做到隨接隨審）2、審計(jì)力量的

2、組織3、審計(jì)關(guān)系協(xié)調(diào)4、審計(jì)質(zhì)量檢查5、進(jìn)度和費(fèi)用的控制6、審計(jì)報(bào)告的審定審計(jì)管理每年每月7、審計(jì)成果的考核集團(tuán)公司和各項(xiàng)事業(yè)部的計(jì)劃和預(yù)算；集團(tuán)公司各項(xiàng)政策及制度；被審單位提供完整的會(huì)計(jì)核算資料及有關(guān)文件、規(guī)定審計(jì)工作報(bào)告1康佳集團(tuán)財(cái)務(wù)中心康佳集團(tuán)財(cái)務(wù)中心副總經(jīng)理（主管審計(jì)）崗位手冊(cè)表格之二：副總經(jīng)理（主管審計(jì)）崗位手冊(cè)表格之二：主要工作及其細(xì)化主要工作及其細(xì)化主要活動(dòng)主要活動(dòng)工作工作頻率頻率具體工作具體工作主要輸入（輸入崗位）主要輸

3、入（輸入崗位）主要輸出主要輸出輸出崗位輸出崗位1、審計(jì)計(jì)劃的制定（子公司、銷售分公司例行審計(jì)的間隔不超過一年；離任審計(jì)則根據(jù)集團(tuán)公司人事變動(dòng)，隨接隨審，原定計(jì)劃滾動(dòng)執(zhí)行；對(duì)突發(fā)事件的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，做到隨接隨審）2、審計(jì)力量的組織3、審計(jì)關(guān)系協(xié)調(diào)4、審計(jì)質(zhì)量檢查5、進(jìn)度和費(fèi)用的控制6、審計(jì)報(bào)告的審定審計(jì)管理每年每月7、審計(jì)成果的考核集團(tuán)公司和各項(xiàng)事業(yè)部的計(jì)劃和預(yù)算；集團(tuán)公司各項(xiàng)政策及制度；被審單位提供完整的會(huì)計(jì)核算資料及有關(guān)文件、規(guī)定審計(jì)