納稅調整表

1、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司20172017年度應納稅所得額調整計算表（工作底稿）金額:人民幣元內容金額期初金額（賬載）期末金額（稅收）調增金額調減金額一、利潤表列示本年稅前利潤總額二、納稅調整項目數(shù)據(jù)來源1、預售收入預計利潤（房地產(chǎn)）普通商品房配套房2、業(yè)務招待費3、應付工資4、固定資產(chǎn)折舊5、資產(chǎn)減值準備金6、廣告費7、利息支出8、社保金9、住房公積金1010、捐贈支出1111、行政或稅收罰金、罰款和被沒收財務的

2、損失1212、稅收滯納金1313、長期待攤費用1414、免稅收入長期股權投資【成本法權益法】1515、股權轉讓收益或虧損16、無形資產(chǎn)17、其他調整額合計納稅調整后所得0.000.00彌補以前年度虧損應納稅所得稅率25%25%應納稅所得額企業(yè)所得稅稅率優(yōu)惠應納稅額實際預繳所得稅額本年應（補）退的所得稅額股權轉讓轉讓收益或虧損投資收益投資方原始投資轉讓價格轉讓收益轉讓虧損0000000000000000000000000000000000

3、000000000000000合計0000廣告費納稅調整表科目1實際帳載金額科目2實際帳載金額2管理費用主營業(yè)務收入營銷費用其他業(yè)務收入預收賬款匯總0.000.00小型微利企業(yè)判定標準判定條件實際數(shù)據(jù)年平均資產(chǎn)年應納稅所得額年平均人數(shù)資產(chǎn)折舊、攤銷納稅調整表資產(chǎn)類別資產(chǎn)原值年限折舊額帳載金額計稅金額會計稅收會計稅收一、固定資產(chǎn)1、房屋建筑物2、飛機、火車、輪船、機器和其他生產(chǎn)設備3、與生產(chǎn)經(jīng)營有關的器具工具家具4、飛機、火車、輪船以外的