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文檔簡介
1、財務管理崗位廉能風險點和風險等級及防控措施序工作號環(huán)節(jié)核算1管理預算2管理風險風險點表現(xiàn)形式等級1.會計人員未按支出審批程序和支出標準審核支出憑證;三級2.會計人員對數據的計算、抄寫錯三級誤;3.原始憑證不真實,從而套取現(xiàn)金;一級3.加強計算機與網絡安全管理;4.網絡安全風險。三級4.加強會計事后監(jiān)督工作。1.人員、資產等基礎數據不真實,核定預算經費數據錯誤;三級2.隱瞞預算收入或支出、結余未按要求全部納入預算管理,預算反映不全二級面;
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