采購管理內(nèi)容

1、采購管理的內(nèi)容企業(yè)采購業(yè)務流程：一、下單1、通常情況下，采購員接到缺料，獲取缺料以下基本信息：存貨編碼，產(chǎn)品型號，數(shù)量。2、分析缺料信息是否合理，再將定單下給供應商，定單必須含有以下信息：材料型號，數(shù)量，單價，金額，計劃到貨日期。3、采購審核員根據(jù)具體情況進行定單審核4、定單傳真給客戶以后，采購員需要與客戶確認采購信息，并要求簽字回傳。二、稽催采購定單完畢以后，采購員根據(jù)采購定單上要求的供貨日期，采用時間段向供貨商反復確認到貨日期直至材

2、料到達我公司。三、入庫（一）.實物入庫：收貨員收材料之前需確認供應商的送貨單是否具備以下信息：供應商名稱，定單號，存貨編碼，數(shù)量；如定單上的信息與采購定單不符，征求采購員意見是否可以收下。（二）.單據(jù)入庫：采購員根據(jù)檢驗合格單，將檢驗單上的數(shù)據(jù)入到用友中，便于以后對帳。但也存在些問題，表現(xiàn)為：1.外加工的檢驗合格單沒有入庫；2.采購入庫定單號和數(shù)量比較混亂。四、退貨采購填寫退貨單，進行定單退貨。五、對帳（一）、月結表：每個月月初，各供應

3、商將上月月結表送至我公司，采購員根據(jù)我公司收貨員簽字的送貨單，我公司的入庫單據(jù)和單價表核對月結表。目前月結表中出現(xiàn)以下不足之處：無定單號，存貨編碼，退貨數(shù)量，上月欠款余額，發(fā)生額至本期欠款余額等信息。（二）、增值稅發(fā)票：校對發(fā)票上的以下信息：我公司的全稱，帳號，稅號，發(fā)票上的材料名稱，數(shù)量，金額。在此發(fā)面我們也有欠缺表現(xiàn)為發(fā)票金額大于定單金額，特指一張定單只有一種材料的情況。六、付款根據(jù)付款周期編制付款計劃，安排付款。企業(yè)采購管理內(nèi)容主

4、要內(nèi)容：1、招商流程2、談判流程3、樣品處理流程4、新品流程（分引進、審批、入錄、配送）5、合同簽流程6、供應商引進流程7、促銷流程（包括DM、排面促銷、堆樁）8、促銷結果分析流程9、下訂單流程10、商品異動流程（調(diào)規(guī)格、品名、條碼）11、調(diào)單品進價、售價流程12、供應商更換流程13、市場調(diào)查流程（分新建賣場、再發(fā)展賣場、經(jīng)營中）14、銷售分析流程15、商品審理流程16、商品淘汰流程17、季節(jié)性商品凍結、開放流程18、糾錯流程19、供應