關(guān)于2016年財(cái)政決算（草案）

1、關(guān)于2016年財(cái)政決算（草案）和2017年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告——2017年9月8日在漯河市郾城區(qū)四屆人大常委會(huì)第五次會(huì)日在漯河市郾城區(qū)四屆人大常委會(huì)第五次會(huì)議上漯河市郾城區(qū)漯河市郾城區(qū)財(cái)政局局政局局長(zhǎng)楊耀民耀民主任、各位副主任、各位委員：我受區(qū)人民政府委托，向會(huì)議報(bào)告2016年全區(qū)財(cái)政決算（草案）和2017年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，請(qǐng)予審議。一、2016年全區(qū)財(cái)政決算（草案）（一）（一）財(cái)政收支政收支預(yù)算執(zhí)行決算行決算1、公共

2、公共財(cái)政預(yù)算收入決算情況算收入決算情況2016年全區(qū)財(cái)政預(yù)算財(cái)力總收入187594萬(wàn)元，比上年下降3.2%。（1）公共）公共財(cái)政預(yù)算收入算收入?yún)^(qū)三屆人大五次會(huì)議批準(zhǔn)的全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)算為67206萬(wàn)元，增長(zhǎng)8%，根據(jù)營(yíng)業(yè)稅改征增值稅中央與地方五五分成的政策，2016年人大批復(fù)收入預(yù)算調(diào)整后為63095萬(wàn)元，增長(zhǎng)8%。2016年全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算收入實(shí)際完成63202萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100.2%，增長(zhǎng)8.2%。其中：國(guó)稅部門完成90

3、43萬(wàn)元，增長(zhǎng)23%；地稅部門完成38153萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.7%；非稅收入完成16006萬(wàn)元，下降4.6%。（2）上）上級(jí)補(bǔ)級(jí)補(bǔ)助收入助收入2016年上級(jí)補(bǔ)助收入124098萬(wàn)元，比2016年，全區(qū)政府性基金收入59760萬(wàn)元，上年結(jié)余7882萬(wàn)元；政府性基金支出47949萬(wàn)元，主要用于解放路北伸征拆安置7000萬(wàn)元，工業(yè)和城中村、棚戶區(qū)改造項(xiàng)目土地出讓金清算40949萬(wàn)元；專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出9441萬(wàn)元，主要用于井岡山路鐘樓廣場(chǎng)排水工程

4、233萬(wàn)元、淞江路西伸道路景觀綠化工程783萬(wàn)元、太白山路拆遷安置3393萬(wàn)元、龍江路西伸工程4959萬(wàn)元；調(diào)出資金6831萬(wàn)元，年終累計(jì)結(jié)余3401萬(wàn)元。二、2017年上半年預(yù)算執(zhí)行情況（一）收入（一）收入預(yù)算執(zhí)行情況行情況區(qū)四屆人大一次會(huì)議批準(zhǔn)的2017年全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)算為65006萬(wàn)元，增長(zhǎng)8%。上半年，全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算收入完成29316萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.1%。其中：國(guó)稅部門收入6343萬(wàn)元，同比下降1.7%；地稅部門收入

5、14294萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.1%；非稅收入8679萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.7%。（二）支出（二）支出預(yù)算執(zhí)行情況行情況區(qū)四屆人大一次會(huì)議批準(zhǔn)的2017年全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)算為129435萬(wàn)元。預(yù)算執(zhí)行中加上新增支出和上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付等因素，公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)算調(diào)整為138135萬(wàn)元。上半年，全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算支出累計(jì)完成107371萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算（下同）的77.7％，同比增長(zhǎng)28.4%。主要支出項(xiàng)目：一般公共服務(wù)支出11185萬(wàn)元，占預(yù)