委托加工過(guò)程管理（p2-z2-j4-11）

1、委托加工過(guò)程管理（委托加工過(guò)程管理（P2Z2J411）目的目的本管理文件明確了公司委托其他企業(yè)加工半成品和產(chǎn)成品的業(yè)務(wù)中，對(duì)物料領(lǐng)用和生產(chǎn)加工過(guò)程的管理要求與操作規(guī)范，以規(guī)范委托加工過(guò)程管理。二、范圍二、范圍本程序管理文件對(duì)公司委托加工過(guò)程管理進(jìn)行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)部、供應(yīng)部等相關(guān)部門(mén)，并涉及受托加工企業(yè)。三、相關(guān)程序及制度三、相關(guān)程序及制度生產(chǎn)計(jì)劃管理制度（P2Z2J41）委托加工產(chǎn)品管理制度（P2Z2J41）產(chǎn)成品檢驗(yàn)制度（P2Z2

2、J48）物料出庫(kù)規(guī)程（P2Z1J413）退料規(guī)程（P2Z1J414）四、業(yè)務(wù)流程四、業(yè)務(wù)流程領(lǐng)料管理領(lǐng)料管理步驟步驟完成時(shí)間完成時(shí)間涉及部門(mén)及崗位涉及部門(mén)及崗位崗位崗崗位崗步驟說(shuō)明步驟說(shuō)明1生產(chǎn)部部長(zhǎng)質(zhì)量技術(shù)部部長(zhǎng)經(jīng)外加工辦公室主任提名，選派駐點(diǎn)業(yè)務(wù)小組，該小組人員每?jī)赡旮鼡Q一次；業(yè)務(wù)小組中質(zhì)檢員由質(zhì)量技術(shù)部部長(zhǎng)指派步驟步驟完成時(shí)間完成時(shí)間涉及部門(mén)及崗位涉及部門(mén)及崗位崗位崗崗位崗步驟說(shuō)明步驟說(shuō)明領(lǐng)料員10受托加工企業(yè)領(lǐng)料員外加工辦公室業(yè)

3、務(wù)員持《請(qǐng)領(lǐng)單》及《派車(chē)單》到供應(yīng)部倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料11供應(yīng)部倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員核實(shí)《派車(chē)單》上填寫(xiě)的領(lǐng)料人姓名及領(lǐng)料車(chē)輛車(chē)號(hào)與實(shí)際是否一致12供應(yīng)部倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員受托加工企業(yè)領(lǐng)料員外加工辦公室業(yè)務(wù)員供應(yīng)部倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員按照《請(qǐng)領(lǐng)單》填寫(xiě)的物料種類(lèi)和數(shù)量發(fā)料，開(kāi)具《出庫(kù)單》，并在《請(qǐng)領(lǐng)單》上填寫(xiě)實(shí)發(fā)種類(lèi)與數(shù)量，留存一聯(lián)，其余兩聯(lián)交外加工辦公室業(yè)務(wù)員；如實(shí)發(fā)種類(lèi)與數(shù)量和《請(qǐng)領(lǐng)單》不符，應(yīng)注明原因；受托加工企業(yè)領(lǐng)料員和外加工辦公室業(yè)務(wù)員核實(shí)物料種類(lèi)與數(shù)量，在《出庫(kù)