無形資產(chǎn)使用控制流程 (2)

1、無形資產(chǎn)使用控制流程無形資產(chǎn)使用控制流程無形資產(chǎn)使用控制流程無形資產(chǎn)使用控制流程業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程序號(hào)責(zé)任責(zé)任部門部門人配合配合支持支持部門部門不相容不相容職責(zé)職責(zé)監(jiān)督檢查監(jiān)督檢查方法方法相關(guān)相關(guān)制度制度1使用部門資產(chǎn)管理部審批檢查申請(qǐng)單是否填寫規(guī)范，相關(guān)資料是否齊全《無形資產(chǎn)使用管理辦法》2資產(chǎn)管理部查證部門申請(qǐng)使用檢查申請(qǐng)是否在無形資產(chǎn)使用范圍之內(nèi)，是否在預(yù)算范圍內(nèi)《無形資產(chǎn)使用管理辦法》3總經(jīng)理、董事會(huì)、股東會(huì)資產(chǎn)管理部申請(qǐng)使用檢查

2、是否在職責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)審批《無形資產(chǎn)使用管理辦法》4資產(chǎn)管理部、使用部門行政部審核檢查協(xié)議是否符合國(guó)家法律法規(guī)及企業(yè)規(guī)定《無形資產(chǎn)使用管理辦法》5資產(chǎn)管理部財(cái)務(wù)部、使用部門審核檢查費(fèi)用金額是否符合企業(yè)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)《無形資產(chǎn)使用管理辦法》6使用部門財(cái)務(wù)部檢查費(fèi)用繳納的相關(guān)單據(jù)、財(cái)務(wù)明細(xì)賬等《無形資產(chǎn)使用管理辦法》1申請(qǐng)使用某無形資產(chǎn)2進(jìn)行查證、提出審核意見3權(quán)限內(nèi)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核、審批4簽訂使用、保密等相關(guān)協(xié)議5收取一定費(fèi)用6費(fèi)用繳納、無形資產(chǎn)使