西城區(qū)政協(xié)2016年部門(mén)決算編制說(shuō)明

1、1西城區(qū)政協(xié)西城區(qū)政協(xié)20162016年部門(mén)決算編制說(shuō)明年部門(mén)決算編制說(shuō)明一、部門(mén)基本情況一、部門(mén)基本情況（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)設(shè)8個(gè)職能處室，即：辦公室、研究室、專(zhuān)委會(huì)工作一室、專(zhuān)委會(huì)工作二室、專(zhuān)委會(huì)工作三室、專(zhuān)委會(huì)工作四室、專(zhuān)委會(huì)工作五室、專(zhuān)委會(huì)工作六室。部門(mén)主要職責(zé)：部門(mén)主要職責(zé)：堅(jiān)持團(tuán)結(jié)民主兩大主題，充分發(fā)揮人民政協(xié)協(xié)商民主重要渠道和專(zhuān)門(mén)協(xié)商機(jī)構(gòu)作用。在中共西城區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)下，

2、認(rèn)真履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，圍繞中心服務(wù)大局。（二）人員構(gòu)成情況（二）人員構(gòu)成情況西城區(qū)政協(xié)行政編制40人(不含局職領(lǐng)導(dǎo))事業(yè)編制0人；工勤編制18名；實(shí)際62人(含局職領(lǐng)導(dǎo))；長(zhǎng)期聘用臨時(shí)工2人。離退休人員96人，其中：離休9人，退休87人。（三）部門(mén)匯總編制決算所屬二級(jí)預(yù)算單位個(gè)數(shù)及相關(guān)情況說(shuō)明。（三）部門(mén)匯總編制決算所屬二級(jí)預(yù)算單位個(gè)數(shù)及相關(guān)情況說(shuō)明。無(wú)二、收入決算說(shuō)明二、收入決算說(shuō)明2016年收入決算3112363

3、4.13元。比2015年增加1161219.69增加3.88%。主要原因：增加人員。其中：財(cái)政撥款31123634.13元。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元。三、支出決算說(shuō)明三、支出決算說(shuō)明（一）2016年支出決算按用途劃分：1、2016年一般公共預(yù)算財(cái)政支出29186194.13元；比2015年減少513660.31元，減少1.73%。其中：（1）基本支出決算24583134.6元。比2015年增加124110.61元，增加0.51%。增加

4、原因2016年基本工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，支出相應(yīng)增加。（2）項(xiàng)目支出決算4603059.53元。比2015年減少637770.92，減少13.86%，3（1）、因公出國(guó)（境）費(fèi)2016年財(cái)政撥款因公出國(guó)（境）費(fèi)支出23300元。因公出國(guó)（境）團(tuán)組情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)（境）團(tuán)組1個(gè)；全年因公出國(guó)（境）累計(jì)1人次。2015年財(cái)政撥款因公出國(guó)（境）費(fèi)支出386150元。因公出國(guó)（境）團(tuán)

5、組情況：2015年本部門(mén)組織因公出國(guó)(境)團(tuán)2個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)（境）團(tuán)組2個(gè)；全年因公出國(guó)(境)累計(jì)13人次。減少原因：主要原因是西城區(qū)因公出國(guó)（境）費(fèi)年初預(yù)算不安排到單位，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，根據(jù)外事部門(mén)審批情況將經(jīng)費(fèi)追加至單位。（2）公務(wù)接待費(fèi)2016年財(cái)政撥款公務(wù)接待費(fèi)支出14828.32元。本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2次，90人次，共14828.32元；外事接待0批次，0人次，0元。2015年財(cái)政撥

6、款公務(wù)接待費(fèi)支出18474.21元。減少原因：按年初預(yù)算核定公務(wù)接待費(fèi)支出，沒(méi)有超出預(yù)算。（3）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年財(cái)政撥款公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出363000元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)363000元。本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車(chē)保有量15輛。2015年財(cái)政撥款公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出600000元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元。公務(wù)