靖州縣排牙山國(guó)有林場(chǎng)2017年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

1、靖州縣排牙山國(guó)有林場(chǎng)靖州縣排牙山國(guó)有林場(chǎng)2017年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明一、部門(mén)職能職責(zé)1、基本情況基本情況排牙山國(guó)有林場(chǎng)經(jīng)改革與2016年8月進(jìn)入財(cái)政預(yù)算，屬財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，在職人員為118人，其中正科2人，副科2人，工勤人員73人，專(zhuān)技15人，科員26人，退休人員246人，本單位內(nèi)設(shè)股室10個(gè)，另設(shè)馬園分場(chǎng)、經(jīng)營(yíng)部和三個(gè)工區(qū)。2、職能職責(zé)職能職責(zé)3、、負(fù)責(zé)植樹(shù)造林、森林的管護(hù)工作。4、、森林資源開(kāi)發(fā)和利用，打造生

2、態(tài)特色的森林公園。5、、林木種苗的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)。6、對(duì)轄區(qū)內(nèi)流通領(lǐng)域的木材、野生動(dòng)植物進(jìn)行監(jiān)督和監(jiān)測(cè)，創(chuàng)建生態(tài)林業(yè)。7、協(xié)調(diào)所屬的“一村一隊(duì)”的發(fā)展。二、部門(mén)收支總體情況（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算。2017年初預(yù)算數(shù)：1730.95萬(wàn)元。其中：公共財(cái)政撥款：1550.95萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款180萬(wàn)元。政府性基金撥款0萬(wàn)元。（二）支出預(yù)算。（二）支出預(yù)算。2017年年初預(yù)算數(shù)：1730.95萬(wàn)元。其中：基本支出1550.95萬(wàn)元

3、，項(xiàng)目支出180萬(wàn)元。三、公共財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款支出1、收、收支預(yù)算總表填報(bào)年份：填報(bào)年份：20172017年單位單位:萬(wàn)元萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目本年預(yù)算本年預(yù)算項(xiàng)目本年預(yù)算本年預(yù)算項(xiàng)目本年預(yù)算本年預(yù)算一、公共財(cái)政撥款一、公共財(cái)政撥款1550.951550.95一、一般公共服務(wù)支出一、一般公共服務(wù)支出x一、基本支出一、基本支出1550.951550.95經(jīng)費(fèi)撥款經(jīng)費(fèi)撥款1550.951550.95二、國(guó)防支出二、國(guó)防支出工資福利支出工資福利支出

4、641.86641.86納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款三、公共安全支出三、公共安全支出商品和服務(wù)支出商品和服務(wù)支出45.6145.61行政事業(yè)性收費(fèi)收入行政事業(yè)性收費(fèi)收入四、教育支出四、教育支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助863.48863.48專(zhuān)項(xiàng)收入專(zhuān)項(xiàng)收入五、科學(xué)技術(shù)支出五、科學(xué)技術(shù)支出二、項(xiàng)目支出二、項(xiàng)目支出180.00180.00罰沒(méi)收入罰沒(méi)收入六、文化體育與傳媒支出六、文化體育與傳媒支出

5、專(zhuān)項(xiàng)商品和服務(wù)支出專(zhuān)項(xiàng)商品和服務(wù)支出國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入七、社會(huì)保障和就業(yè)支出七、社會(huì)保障和就業(yè)支出855.48855.48專(zhuān)項(xiàng)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入八、醫(yī)療衛(wèi)生支出八、醫(yī)療衛(wèi)生支出基本建設(shè)支出基本建設(shè)支出其他收入其他收入九、節(jié)能環(huán)保支出九、節(jié)能環(huán)保支出其他資本性支出其他資本性支出二、政府性基金撥款二、政府性基金撥款十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出對(duì)企

6、事業(yè)單位的補(bǔ)貼對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼三、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款三、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款180.00180.00十一、農(nóng)林水支出十一、農(nóng)林水支出875.47875.47債務(wù)利息支出債務(wù)利息支出服務(wù)性收費(fèi)收入服務(wù)性收費(fèi)收入十二、交通運(yùn)輸支出十二、交通運(yùn)輸支出其他支出其他支出政府性基金補(bǔ)助政府性基金補(bǔ)助十三、資源勘探電力信息等支出十三、資源勘探電力信息等支出三、其他支出三、其他支出其他收入其他收入180.00180.00十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)

7、等支出十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出上繳上級(jí)支出上繳上級(jí)支出四、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入四、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入十五、金融支出十五、金融支出事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)支出事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)支出公共財(cái)政補(bǔ)助公共財(cái)政補(bǔ)助十六、國(guó)土海洋氣象等支出十六、國(guó)土海洋氣象等支出上繳政府統(tǒng)籌支出上繳政府統(tǒng)籌支出政府性基金補(bǔ)助政府性基金補(bǔ)助十七、住房保障支出十七、住房保障支出五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額十八、糧油物資儲(chǔ)備支出十八、糧油物資儲(chǔ)備支出六、其他收入六、