cqi-9第三版審核表

1、CQI9熱處理系統(tǒng)審核（第三版）CQI9熱處理系統(tǒng)審核（第三版）第1頁特殊過程：熱處理過程系統(tǒng)評審評價第一節(jié)管理職責和質量策劃序號問題要求指南客觀證據(jù)不適用符合不符合需要立即整改1.1現(xiàn)場是否配備合格專職的熱處理責任人？為確保方便的獲得熱處理專門技術，現(xiàn)場應配備合格專職的熱處理負責人。該責任人應為全職員工且其崗位應在組織機構圖中體現(xiàn)。其崗位資格描述應包括具有金相學和熱處理知識，該崗位的資歷應包括：在熱處理技術領域具有至少5年的工作經(jīng)驗，

2、或者接受正規(guī)金相教育和熱處理工作實踐合計時間至少為5年。1.2是否進行熱處理的質量先期策劃（APQP）組織應建立產(chǎn)品質量先期策劃的程序文件(APQP)。每一零件應進行可行性研究并獲得內部批準，組織可以將相似的一組零件定義為一個系列進行可行性研究。在PPAP獲得顧客批準后，不允許發(fā)生任何工藝過程的更改、除非得到顧客批準。當要求進行工藝過程更改確認時，熱處理供方應主動聯(lián)系顧客。工藝過程的更改記錄應予保持。1.3熱處理的PFMEA是否得到更新

3、并與當前的工藝過程一致？組織應有文件化的PFMEA管理程序，并確保PFMEA得到更新以反映零件當前的質量狀況。每一零件或零件系列應有形成文件的PFMEA，或者每一過程都具有明確的過程規(guī)范。無論哪種情況，F(xiàn)MEA應體現(xiàn)從材料接收到零件交付的所有過程步驟，同時組織需對所有關鍵熱處理的過程參數(shù)給予確認。應建立包括操作者在內的多方論證小組進行PFEMA開發(fā)，具有高風險順序數(shù)RPN值的項目應每年進行處理和關注。所有顧客和組織定義的關鍵特性、重要特

4、性均應在PFEMA中得到識別、定義和說明。1.4熱處理過程的控制計劃是否得到更新并與當前的工藝過程一致？組織應有文件化的控制計劃管理程序，并確?？刂朴媱澋玫礁乱苑从沉慵斍暗馁|量狀況。每一零件或零件系列應有形成文件的控制計劃?；蛘呙恳贿^程都具有明確的過程規(guī)范。無論哪種情況，控制計劃都應說明從材料接收到零件交付的所有過程步驟并識別所有使用的過程設備，同時組織需對所有關鍵熱處理的過程參數(shù)給予確認。應建立包括操作者在內的多方論證小組進行控制

5、計劃開發(fā)，該控制計劃應和所有相關的文件如作業(yè)指導書，工藝流程卡和PFMEA保持一致。所有顧客和組織定義的關鍵特性、重要特性均應在控制計劃中得到識別、定義和發(fā)布。過程評價的樣本容量和抽樣頻率、產(chǎn)品特性應得到發(fā)布并和過程表3.0和4.0最低要求保持一致。CQI9熱處理系統(tǒng)審核（第三版）CQI9熱處理系統(tǒng)審核（第三版）第3頁特殊過程：熱處理過程系統(tǒng)評審評價序號問題要求指南客觀證據(jù)不適用符合不符合需要立即整改1.9管理者是否每24小時檢查熱處理

6、監(jiān)控系統(tǒng)？管理者檢查熱處理監(jiān)控系統(tǒng)的間隔應不超過24小時。熱處理監(jiān)控系統(tǒng)包括但不限于：溫度記錄紙帶，氣氛紙帶記錄，計算機數(shù)據(jù)日志、熱處理爐及操作者日志等。管理者檢查應包括對失控狀態(tài)或報警狀態(tài)的探測。熱處理爐數(shù)據(jù)的檢查過程應予以記錄存檔，此要求也適用于計算機數(shù)據(jù)。1.10是否按AIAG的熱處理系統(tǒng)評審要求每年至少進行一次內部評審？組織應按AIAG的熱處理系統(tǒng)評審要求每年至少進行一次內部評審，應及時發(fā)布審核發(fā)現(xiàn)的問題。1.11零件返工處理是

7、否通知了OEMOEM顧客？零件在熱處理操作返工處理時應通知OEMOEM。此類通知最好是針對每一次事件而發(fā)出通知。當然有些返工處理（例如但不限于再回火操作）在APQPAPQP或PPAPPPAP階段可經(jīng)預先批準。要預先批準返工處理，熱處理組織應滿足以下要求：熱處理組織應提交返工處理程序經(jīng)由OEMOEM顧客批準，該程序應在熱處理組織的FMEAFMEA和過程控制計劃內有所提及。該程序應規(guī)定哪些產(chǎn)品特性允許返工，哪些產(chǎn)品特性不允許返工任何返工操作

8、應由有資格的技術人員編制新的過程控制表，以注明所需熱處理的更改事項。應清晰地記錄何時、哪種材料、如何進行了返工處理。返工產(chǎn)品的放行應經(jīng)質量經(jīng)理或指派的授權人批準。1.12質量部門是否對與顧客相關的重大事項和組織內部的重大事項進行評審、處理并形成文件？質理管理體系應對與顧客相關的重大事項和組織內部的重大事項進行評審、處理并形成文件。應采用成熟規(guī)范的解決問題的方式。1.13是否針對熱處理評審范圍內的每個過程，建立了適用的持續(xù)改進計劃。組織應