環(huán)境管理體系認證所需的主要證據(jù)資料一覽表

1、環(huán)境管理體系認證所需的主要證據(jù)資料一覽表環(huán)境管理體系認證所需的主要證據(jù)資料一覽表頁次:13部門部門審核時檢查內(nèi)容審核時檢查內(nèi)容環(huán)境管理體系需準備的主要證據(jù)資料環(huán)境管理體系需準備的主要證據(jù)資料文件控制程序受控文件清單（包括外來文件清單）文件發(fā)放、回收記錄文件更改記錄(體系文件有更改時)文件控制相關(guān)法律法規(guī)和其他要求一覽表記錄控制程序記錄控制記錄一覽表人力資源管理規(guī)定崗位職務說明書（或崗位任職要求）培訓計劃培訓記錄表行政部(或辦公室、綜合部

2、等)人力資源管理特種設(shè)備作業(yè)人員、特種作業(yè)人員資格證（如電工、焊工、司爐工、叉車工、起重機械操作工）環(huán)境因素識別評價程序環(huán)境因素識別、評價清單重要環(huán)境因素清單環(huán)境因素識別、目標指標和管理方案環(huán)境目標、指標和環(huán)境管理方案潛在緊急情況識別程序應急預案（如火災應急預案等）環(huán)保部（未設(shè)置專門的環(huán)保部，可能納入辦公室、綜合部管理）應急準備與響應消防演練計劃、演練報告、演練照片實際發(fā)生過的應急響應記錄環(huán)境管理體系認證所需的主要證據(jù)資料一覽表環(huán)境管理

3、體系認證所需的主要證據(jù)資料一覽表頁次:33部門部門審核時檢查內(nèi)容審核時檢查內(nèi)容環(huán)境管理體系需準備的主要證據(jù)資料環(huán)境管理體系需準備的主要證據(jù)資料本部門環(huán)境因素的控制措施，特別是對供應商施加環(huán)境影響的證據(jù)（可以體現(xiàn)在采購合同、采購協(xié)議或相關(guān)方告知書中）控制原輔材料符合環(huán)保要求的檢測報告（當客戶或法規(guī)有要求時需提供）本部門環(huán)境因素識別、評價清單業(yè)務部門（如業(yè)務部、市場部等）環(huán)境因素識別、評價、控制本部門環(huán)境因素的控制措施本部門環(huán)境因素識別、評

4、價清單（設(shè)計過程應考慮原材料、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品生命周期對環(huán)境的影響）設(shè)計開發(fā)部門（如設(shè)計部、開發(fā)部等）環(huán)境因素識別、評價、控制本部門環(huán)境因素的控制措施本部門環(huán)境因素識別、評價清單倉儲部門（如倉儲部、各原輔料半成品成品倉庫等）環(huán)境因素識別、評價、控制本部門環(huán)境因素的控制措施，特別是倉庫的消防管理、危險化學品倉庫的管理本部門環(huán)境因素識別、評價清單財務部門環(huán)境因素識別、評價、控制本部門環(huán)境因素的控制措施，公司環(huán)保投入情況資質(zhì)材料有效期內(nèi)的營業(yè)執(zhí)

5、照、組織機構(gòu)代碼證、排污許可證、稅務登記證等環(huán)境方針和目標公司整體環(huán)境方針目標及實現(xiàn)情況內(nèi)部質(zhì)量體系審核每年至少一次內(nèi)審的資料（內(nèi)審計劃、內(nèi)審檢查表、不合格報告、內(nèi)審報告等）高層管理（如總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理等）管理評審每年至少一次管理評審的資料（管理評審計劃、各部門管理評審匯報資料、管理評審報告等）注：1、以上為各體系認證所需的主要證據(jù)資料，但不僅限于這些；2、各部門參照上述要求整理好本部門的文件、記錄資料等證據(jù)，確?，F(xiàn)場審核時