實用住建局個人崗位廉政風險點及防控措施匯總表（通用版）

1、住建局個人崗位廉政風險點及防控措施匯總表（通用版）序號 姓名 主要職責 風險等級風險點 表現(xiàn)形式 原因分析 防范措施1 主持全局黨、行政全面工作 一級決策過程；人事任免；全局管理為他人在職務職級晉升、承攬工程項目等工作上提供便利；在決策過程中“一言堂”；對全局工作負總責主體責任和“一崗雙責”落實不到位；內(nèi)部管理力度不足；個人思想不到位，學習不深入，對班子和干部職工的教育提醒不夠1、嚴格執(zhí)行單位三重一大制度 。2、嚴格執(zhí)行單位日常管理制度

2、、內(nèi)部控制制度 。3、加強個人廉政學習和業(yè)務學習，從思想上筑牢防線 。4、履行主體責任，對全局領(lǐng)導干部職工加強教育和提醒 。5、履行黨組書記、局長職責，加強全局黨建、行政工作執(zhí)行情況的監(jiān)督管理 。6、公開風險點和防范措施2分管依法行政、信訪維穩(wěn)、應急聯(lián)一級決策過程；工程項目管理；線上管理為個人、他人在職務職級晉升、承攬工程項目等工作上主體責任和“一崗雙責”落實不到位；對條線上管理力度不足；個人思想不1、嚴格執(zhí)行單位三重一大制度 。2、嚴

3、格執(zhí)行單位日常管理制作 理，對辦公室其他業(yè)務工作總負責入庫登記不健全，私自領(lǐng)用公共物品；單位內(nèi)部紀律檢查不到位；插手采購、財務及后勤保障有關(guān)項目；為個人、他人利益濫用印信；工會費用使用不規(guī)范；對辦公室其他工作程序不到位負總責等責”落實不到位 。對科室內(nèi)部管理不夠、布置不夠、教育不夠 。個人思想不到位，學習不深入，業(yè)務不熟悉，制度執(zhí)行不嚴格度 。2、嚴格執(zhí)行單位日常管理制度、內(nèi)部控制制度 。3、加強個人廉政學習和業(yè)務學習，牽頭對本單位的工

4、作紀律檢查 。從思想上筑牢防線 。4、履行主體責任，對科室干部職工加強教育和提醒 。5、履行總支部副書記職責，加強全局黨建工作 。6、履行工會主席職責，加強工會經(jīng)費管理 。7、公開風險點和防范措施6財務 一級 財務制度執(zhí)行資金截留、挪用；套取資金；資金使用渠道不規(guī)范等個人思想不到位，學習不深入，業(yè)務不熟悉，制度執(zhí)行不嚴格 。1、嚴格執(zhí)行單位三重一大制度 。2、嚴格執(zhí)行單位日常管理制度、內(nèi)部控制制度，特別是財務管理制度 。3、加強個人廉政

5、學習和業(yè)務學習 。4、公開風險點和防范措施 。7出納、信訪、政務公開等 一級 財務制度執(zhí)行，政務公開資金截留、挪用；套取資金等；政務公開不及時等個人思想不到位，學習不深入，業(yè)務不熟悉，制度執(zhí)行不嚴格 。1、嚴格執(zhí)行單位三重一大制度 。2、嚴格執(zhí)行單位日常管理制度、內(nèi)部控制制度，特別是財務管理制度 。3、加強個人廉政學習和業(yè)務學習 。4、公開風險點和防范措施 。8文字起草、黨建、物品采購、制度建設(shè)等二級 物品采購，制度建設(shè)采購程序不到位，