2022年內(nèi)部控制工作總結(jié)

1、 1 / 32022 年內(nèi)部控制工作總結(jié) 年內(nèi)部控制工作總結(jié)...以 2021 年集團(tuán)公司內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理工作會(huì)議精神為指引，根據(jù)公司內(nèi)控工作計(jì)劃總體安排，從規(guī)范業(yè)務(wù)流程著手，深入推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)控制管理工作，強(qiáng)化內(nèi)部控制的監(jiān)督考核機(jī)制，風(fēng)險(xiǎn)防控能力持續(xù)提升。 一、2022 年內(nèi)控工作基本情況 我單位設(shè)立內(nèi)控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)內(nèi)控辦公室，負(fù)責(zé)內(nèi)控體系建設(shè)及全面風(fēng)險(xiǎn)管理。2022 年，按照公司內(nèi)控工作相關(guān)要求，結(jié)合廠生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際，編制形

2、成了 12 個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，157 個(gè)末級子流程，124 個(gè)風(fēng)險(xiǎn)控制文檔的內(nèi)控體系文件。包涵一般風(fēng)險(xiǎn) 337 個(gè)，重要風(fēng)險(xiǎn) 146 個(gè)，關(guān)鍵控制點(diǎn) 100 個(gè)；涉及規(guī)章制度...項(xiàng)。 二、2022 年內(nèi)控工作開展情況 按照公司的統(tǒng)一部署，每年按時(shí)修訂、更新《內(nèi)控手冊》 ，定期組織流程優(yōu)化和自我測試，及時(shí)整改測試問題，流程設(shè)計(jì)更加合理，各項(xiàng)控制措施執(zhí)行到位，企業(yè)的經(jīng)營行為更加規(guī)范。 一是完成內(nèi)控手冊修訂工作。1-2 月份，按照公司內(nèi)控工作統(tǒng)一

3、安排，結(jié)合改革開展了采油廠業(yè)務(wù)流程梳理修訂工作，對各領(lǐng)域業(yè)務(wù)流程做了全面梳理，重點(diǎn)對改革涉及到的流程進(jìn)行了修訂。結(jié)合各部室實(shí)際情況共梳理業(yè)務(wù)流程 154 個(gè)，通過優(yōu)化簡化內(nèi)控管理流程，在保證業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有效管控的前提下，縮短流程鏈條，減少冗余的、重復(fù)的管理環(huán)節(jié)，提高業(yè)務(wù)管理效率。 3 / 32022 年，廠將繼續(xù)按照公司相關(guān)部署，大力推進(jìn)流程優(yōu)化及科學(xué)管理，逐步優(yōu)化內(nèi)控管理體系，不斷培育廠合規(guī)文化，為廠可持續(xù)發(fā)展提供基礎(chǔ)性管理保障。 一是在

4、公司統(tǒng)一指導(dǎo)下，繼續(xù)完善財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理等重點(diǎn)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)流程，持續(xù)開展制度流程梳理工作，簡化管理流程，實(shí)現(xiàn)制度流程化、流程表單化、表單信息化。通過修訂流程修訂，夯實(shí)內(nèi)控基礎(chǔ)工作，持續(xù)提升內(nèi)控管理水平。 二是按照流程管理思想，搭建采油廠重大業(yè)務(wù)領(lǐng)域流程架構(gòu)。實(shí)現(xiàn)對重大經(jīng)營決策的重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和要害部位的集中控制，使企業(yè)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)和各個(gè)方面始終處于受控狀態(tài)，確保責(zé)任落實(shí)、執(zhí)行到位。 三是結(jié)合業(yè)務(wù)實(shí)際以及制度修訂情況，進(jìn)一步優(yōu)化業(yè)務(wù)