銀行內(nèi)部審計(jì)年終工作總結(jié).

1、銀行內(nèi)部審計(jì)年終工作總結(jié) 銀行內(nèi)部審計(jì)年終工作總結(jié)...最近發(fā)表了一篇名為《銀行內(nèi)部審計(jì)年終工作總結(jié).》的.，感覺很有用處，這里給大家轉(zhuǎn)摘到..。 銀行內(nèi)部審計(jì)年終工作總結(jié) ?依據(jù)中支內(nèi)審工作部署，20xx 年 6 月份和 12 月份分別在全行范圍內(nèi)開展對(duì)內(nèi)部掌握管理風(fēng)險(xiǎn)的分析評(píng)價(jià)活動(dòng)。依照內(nèi)控評(píng)價(jià)方案，分“內(nèi)部掌握環(huán)境” 、 “風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估” 、 “掌握活動(dòng)” 、 “信息溝通與反饋” 、 “監(jiān)督評(píng)審”五個(gè)方面內(nèi)容對(duì)支行內(nèi)掌握度進(jìn)行評(píng)

2、審，將定期風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)工作滲透到全行每一個(gè)職能股室、每一個(gè)工作環(huán)節(jié)和每一個(gè)崗位。我們將評(píng)價(jià)的監(jiān)督對(duì)象確定為一線營(yíng)業(yè)人員和各級(jí)管理人員;以重點(diǎn)股室、關(guān)鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計(jì)為主;有針對(duì)性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項(xiàng)制度，留意內(nèi)掌握度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評(píng)價(jià)范圍，提升了評(píng)價(jià)層次。通過審計(jì)評(píng)價(jià)，共發(fā)覺重要崗位尚存在十多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)隱患和薄弱環(huán)節(jié)，一一列出，分析存在問題的緣由，提出合理的防范措施和建議，并書面報(bào)告市中支和支行領(lǐng)導(dǎo)，督促各項(xiàng)內(nèi)

3、部掌握制度在全行得到嚴(yán)格落實(shí)。現(xiàn)將工作總結(jié)如下:??(一)樂觀開展內(nèi)部審計(jì)調(diào)查工作??我們依據(jù)本行的重點(diǎn)工作、簿弱環(huán)節(jié)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目二項(xiàng)。分別是《對(duì)瑞安支行集中選購管理狀況的??在行長(zhǎng)親自督導(dǎo)下,我支行由內(nèi)審牽頭，仔細(xì)組織開展了對(duì) XX 年度以來審計(jì)查出問題整改狀況的檢查，做足做細(xì)“亡羊補(bǔ)牢”工作，強(qiáng)化了整改落實(shí)，鞏固了審計(jì)監(jiān)督成效。??1、領(lǐng)導(dǎo)重視，強(qiáng)化整改意識(shí)。布置支配對(duì) XX 年度以來審計(jì)發(fā)覺問題和整改狀況進(jìn)行檢查事宜。

4、要求有關(guān)部門進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任，制定切實(shí)可行的措施;強(qiáng)化整改意識(shí)，主動(dòng)查找風(fēng)險(xiǎn)隱患，..TOP100.排行堅(jiān)決杜絕同類問題的再次發(fā)生。??2、細(xì)心組織，確保整改實(shí)效。支配專人對(duì)全部審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行逐一梳理，仔細(xì)排查問題整改狀況;并要求各部門將自查狀況、未整改緣由及下一步詳細(xì)整改措施報(bào)內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上，組織人員進(jìn)行了再檢查。??3、強(qiáng)化責(zé)任，落實(shí)整改措施。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度，對(duì)檢查發(fā)覺的問題經(jīng)過直接責(zé)任人、部門負(fù)