工廠不合格品管理程序

1、文件編號(hào)文件編號(hào)制作部門(mén)制作部門(mén)品質(zhì)品質(zhì)部文件類型文件類型二階文件二階文件制修訂日期制修訂日期不合格品控制不合格品控制程序程序版本版本版次版次A1A1頁(yè)碼頁(yè)碼頁(yè)數(shù)14受控文件，未經(jīng)許可，禁止影印。1、目的加強(qiáng)對(duì)不合格品的管制，防止不合格品誤用或流入下一道工序甚至出廠，并對(duì)不合格進(jìn)行有加強(qiáng)對(duì)不合格品的管制，防止不合格品誤用或流入下一道工序甚至出廠，并對(duì)不合格進(jìn)行有效處理效處理提高產(chǎn)品品質(zhì)。提高產(chǎn)品品質(zhì)。2、范圍適用于所有不合格（包括環(huán)保的

2、要求）之控制作業(yè)。3、定義不合格：指發(fā)生的事項(xiàng)達(dá)不到要求或達(dá)不到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的事項(xiàng)。4、職責(zé)4.1品質(zhì)主管：4.1.1保證本程序完整、有效、持續(xù)地實(shí)施。4.1.2組織不合格的評(píng)審，并對(duì)不合格品進(jìn)行適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)、分析和提出有關(guān)糾正預(yù)防措施的要求。4.2各責(zé)任部門(mén)各責(zé)任部門(mén)4.2.1負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行處理（如返工、返修、報(bào)廢等）負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行處理（如返工、返修、報(bào)廢等）。4.2.2負(fù)責(zé)不合格品的隔離與標(biāo)識(shí)。負(fù)責(zé)不合格品的隔離與標(biāo)識(shí)。4.3檢驗(yàn)

3、人員檢驗(yàn)人員4.3.1必須熟悉判斷標(biāo)準(zhǔn)，正確判定不合格品。必須熟悉判斷標(biāo)準(zhǔn)，正確判定不合格品。4.3.2負(fù)責(zé)對(duì)不合格負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和作出記錄并向上級(jí)匯報(bào)。進(jìn)行標(biāo)識(shí)和作出記錄并向上級(jí)匯報(bào)。5、內(nèi)容5.1不合格品處理流程圖。（附件一）5.2不合格品的標(biāo)識(shí)：5.2.1檢驗(yàn)人員對(duì)于不合格品依據(jù)產(chǎn)品《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》、《與顧客有關(guān)的過(guò)控制程序》的要求予以標(biāo)識(shí)和隔離。5.2.2對(duì)進(jìn)廠物料，經(jīng)判定為不合格時(shí)，由IQC檢驗(yàn)人員貼紅色

4、“不合格品”標(biāo)簽。5.2.3對(duì)生產(chǎn)過(guò)程判定不合格的半成品和成品，應(yīng)由相應(yīng)檢驗(yàn)人員貼紅色“不合格對(duì)生產(chǎn)過(guò)程判定不合格的半成品和成品，應(yīng)由相應(yīng)檢驗(yàn)人員貼紅色“不合格品”標(biāo)”標(biāo)簽部品不良管理票或放置于不合格品箱（區(qū)）部品不良管理票或放置于不合格品箱（區(qū)）。5.2.4在紅色在紅色“不合格品”上要注明產(chǎn)品品名、料號(hào)、數(shù)量、不良原因及檢驗(yàn)員標(biāo)簽“不合格品”上要注明產(chǎn)品品名、料號(hào)、數(shù)量、不良原因及檢驗(yàn)員標(biāo)簽部品部品不良管理票等，以利于追溯。不良管理票

5、等，以利于追溯。5.3不合格記錄：5.3.1檢驗(yàn)員應(yīng)將已判定的不合格品情況記錄在有關(guān)的檢驗(yàn)報(bào)告中。5.4不合格的評(píng)審和處理：5.4.1來(lái)料不合格的評(píng)審和處理5.4.1.1來(lái)料經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格時(shí)來(lái)料經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格時(shí)，品質(zhì)部，品質(zhì)部IQCIQC開(kāi)《糾正與預(yù)防措施報(bào)告》開(kāi)《糾正與預(yù)防措施報(bào)告》傳給供應(yīng)商傳給供應(yīng)商文件編號(hào)文件編號(hào)制作部門(mén)制作部門(mén)品質(zhì)品質(zhì)部文件類型文件類型二階文件二階文件制修訂日期制修訂日期不合格品控制不合格品控制程序程序

6、版本版本版次版次A1A1頁(yè)碼頁(yè)碼頁(yè)數(shù)34受控文件，未經(jīng)許可，禁止影印。5.4.4客戶退貨的評(píng)審處理：5.4.4.1當(dāng)收到客戶批量性退貨時(shí)，品質(zhì)部應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行并根據(jù)相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)做最終判定。5.4.4.2若最終判定為合格時(shí)，營(yíng)業(yè)部按《與顧客有關(guān)過(guò)程的控制程序》相關(guān)規(guī)定與客戶進(jìn)行溝通協(xié)商處理。5.4.4.3若評(píng)審判定為返工返修時(shí)由品質(zhì)部主管批準(zhǔn)由相關(guān)生產(chǎn)部進(jìn)行返工或返修并需再次驗(yàn)證。54.4.4若最終判定為報(bào)廢時(shí)，則須由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由

7、生產(chǎn)部門(mén)或倉(cāng)庫(kù)執(zhí)行報(bào)廢處理。5.4.4.5當(dāng)收到客戶退貨或投訴的資訊時(shí)，品質(zhì)部應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行分析處理，并盡快回饋給客戶。5.5在執(zhí)行過(guò)程中產(chǎn)生的記錄按《文件與記錄控制程序》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.6環(huán)境實(shí)施不合格5.6.1各相關(guān)單位對(duì)環(huán)境實(shí)施方面出現(xiàn)的不合格，如：水、氣、聲、固體廢棄物等出現(xiàn)異常污染現(xiàn)象相關(guān)方出現(xiàn)環(huán)境投訴問(wèn)題出現(xiàn)法律法規(guī)不符合現(xiàn)象環(huán)境目標(biāo)、指針出現(xiàn)偏差；能源、資源出現(xiàn)浪費(fèi)現(xiàn)象等均應(yīng)提出不合格處理。5.6.2環(huán)境實(shí)施不合格由

8、管理部發(fā)出《環(huán)境異常聯(lián)絡(luò)單》交相關(guān)責(zé)任單位按處理意見(jiàn)負(fù)責(zé)處理，并由管理部負(fù)責(zé)結(jié)果追蹤。5.6.3環(huán)境管理物質(zhì)的不合格按其發(fā)生階段，參照5.2~5.4之不合格管制流程實(shí)施處理。5.6.4環(huán)境物質(zhì)檢測(cè)不達(dá)標(biāo)時(shí)，不允許特采。6、資料資料附件附件6.1不合格處理流程圖附件17、相關(guān)表單、相關(guān)表單7.1產(chǎn)品不良通知單(WS(FM)PZ001)7.2報(bào)廢申請(qǐng)單(WS(FM)ZS005)7.3糾正與預(yù)防措施報(bào)告(WS(FM)PZ002)7.4環(huán)境異常