不合格品處理流程

1、NO版本更改單號更改日期更改人不合格品控制程序編號：QYQ20052011E21.01.0目的目的及時發(fā)現(xiàn)不合格品并進行標識、記錄、隔離、評價、處置，以防止不合格品非預(yù)期使用，安裝和交付，確保出廠產(chǎn)品的質(zhì)量。2.02.0適用范圍適用范圍適用于從進貨到成品出廠全過程的不合格品和可疑產(chǎn)品的控制。3.03.0職責職責3.1品保部負責對原材料的檢驗放行。3.2品保部負責對半成品、成品的檢驗、放行。3.3品保部檢驗員負責組織對來件不合格品進行評審

2、并提出處置意見。3.4技術(shù)部、品保部主管負責對不合格品使用的驗證。3.5品保部來料檢負責組織對所有供應(yīng)商提交的不合格品進行篩選、返工和自檢。3.6品保部供應(yīng)商管理負責完成對不合格零件的索賠。3.7采購部負責對不合格件的退貨處理。3.8人事行政部負責對已作報廢處理的不合格品進行報廢處理。4.04.0工作程序工作程序4.1原材料不合格處置4.1.1進貨檢驗不合格時，檢驗員貼上不合格標識，開具《不合格品處理單》上，由相關(guān)檢驗員進行審核，并提出

3、處理意見，報檢驗主管批準，必要時由檢驗員組織技術(shù)開發(fā)部、采購部對其進行評審，并填寫處置意見。處置意見一般為：退貨、讓步接受、挑選、返工返修和報廢。4.1.2若評審結(jié)論為退貨，由采購部進行退貨處理；若為讓步接受（見本程序4.9條），則由品保部總監(jiān)批準后放行；若為挑選，由使用部門挑選；若為返工返修（必要時由技術(shù)部制定返工返修指導(dǎo)書），由品保部組織返工返修，返工返修后經(jīng)入庫檢驗合格后入庫。413讓步接受的驗證結(jié)果，挑選、返工返修的結(jié)果填寫在《

4、糾正預(yù)防措施處理單》上，并跟蹤使用情況；若為報廢，則由采購部跟供應(yīng)商確認后，由倉庫處理。4.2過程中不合格品的處置：4.2.1生產(chǎn)部在加工過程中自檢發(fā)現(xiàn)不合格品時，在本工位可以返工的，由操作者自行返工。4.2.2對于在生產(chǎn)線加工過程中產(chǎn)生物料報廢時，應(yīng)有操作者填寫報廢登記NO版本更改單號更改日期更改人不合格品控制程序編號：QYQ20052011E2至技術(shù)開發(fā)部以更改相應(yīng)的控制計劃與FMEA。對于判定后需要返工的退貨品由品保部工程師填寫“

5、返工通知單”（抄送至相關(guān)部門），請生產(chǎn)部安排返工，返工件檢驗合格后入庫。4.6在沒有得到顧客批準前，提供給顧客的返工產(chǎn)品不允許有外觀可見的返工痕跡，返工指導(dǎo)書應(yīng)擺放在操作者易于取得的地方。4.7廢品處置生產(chǎn)部對作報廢處理的不合格品（包括來件報廢）貼上紅色“不合格”標簽，填寫退庫單，注明報廢原因，并將報廢的零件和退庫單送交倉庫隔離庫，倉庫每月提交報廢申請報告，報副總經(jīng)理或總經(jīng)理批準。清單抄送財務(wù)部。倉庫獲得批復(fù)和財務(wù)部的報廢批準后，通知人

6、事行政部進行銷毀（見《生產(chǎn)性物資報廢流程》）。4.8品保部每月對生產(chǎn)過程中發(fā)生的產(chǎn)品缺陷進行統(tǒng)計，形成質(zhì)量月報，抄送總經(jīng)理和生產(chǎn)部，由檢驗員找出價值量最大的問題和重復(fù)出現(xiàn)的問題，會同生產(chǎn)部、技術(shù)開發(fā)部或其他相關(guān)部門進行討論，分析不合個原因，采取措施并記錄。對重復(fù)出現(xiàn)的缺陷，須進一步分析原因，必要時采用8D方法或立項開展QC小組活動解決問題。4.9產(chǎn)品偏差接受：4.9.1對于不合格成品和影響成品性能或不能滿足顧客材料規(guī)范的不合格材料，必須

7、向客戶申請讓步接受。由品保部會同銷售部進行申請，在獲得客戶同意并形成記錄后，方可將產(chǎn)品發(fā)運給客戶，發(fā)運時須在包裝箱上用標簽注明缺陷偏差情況以供客戶識別。4.9.2如入廠檢驗生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)某零件不合格，由入廠檢驗員填寫《不合格品報告》生產(chǎn)操作者或檢驗員填寫《質(zhì)量信息反饋單》，由檢驗員決定處置意見或組織進行評審。若該項不合格在客戶的產(chǎn)品規(guī)范上無要求，對產(chǎn)品無性能上的影響時，可申請讓步接受，由技術(shù)開發(fā)部、品保部工程師共同驗證，確認批準（外觀類