xx公司質(zhì)量管理手冊(通用)

1、<p>　　1.1　質(zhì)量管理體系發(fā)布令</p><p>　　各廠、所、站、中心、科室：</p><p>　　公司依據(jù)ISO9001:2010標準的要求和國家行業(yè)頒布的法律、法規(guī)，并結(jié)合公司的實際，制定了《質(zhì)量管理手冊》第一版，本手冊是公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，是質(zhì)量管理體系的運行準則，A版從2010年8月1日起正式實施以來發(fā)揮了非常積極的作用，由于機構(gòu)調(diào)整及實際運行中發(fā)現(xiàn)的不

2、協(xié)調(diào)之處已超過一定篇幅，按ISO9001:2010標準的要求，進行修訂改版，現(xiàn)予批準發(fā)布。</p><p>　　文件從2011年3月1日起正式實施。要求全體職工遵照執(zhí)行。</p><p><b>　　最高管理者： </b></p><p><b>　　2011年3月1日</b></p><p>　　

3、1.2　質(zhì)量管理者代表任命書</p><p>　　為確保ＸＸ公司的質(zhì)量管理體系長期有效運行，現(xiàn)任命徐雪峰為質(zhì)量管理者代表，并授予質(zhì)量管理者代表在質(zhì)量管理體系中負有以下職責(zé)和權(quán)限：</p><p>　　B　貫徹經(jīng)理制定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，配合其進行體系策劃，確保質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進；</p><p>　　b　領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，向經(jīng)理匯報體

4、系運行的情況，以及重大業(yè)績改進的需求，督促質(zhì)量改進的實施；</p><p>　　c　配合經(jīng)理貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的質(zhì)量法律法規(guī)，教育員工樹立法制意識、質(zhì)量意識、服務(wù)意識，增強顧客滿意；</p><p>　　d　負責(zé)對質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。</p><p><b>　　最高管理者： </b></p><p>&l

5、t;b>　　2011年3月1日</b></p><p><b>　　1.3　質(zhì)量方針</b></p><p>　　科學(xué)嚴謹?shù)墓芾?，提供穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品</p><p>　　孜孜不倦的追求，確保顧客滿意和健康</p><p><b>　　質(zhì) 量 目 標</b></p>&

6、lt;p>　　水質(zhì)綜合指標一次檢驗合格率98%</p><p>　　顧客滿意度≥86%(每年遞增1%)</p><p><b>　　質(zhì)量分解目標</b></p><p>　　水廠：水質(zhì)綜合指標一次檢驗合格率98%，重大安全事故為零，全部設(shè)備完好率≥90%。</p><p>　　水電管理所：確保顧客滿意度≥85%，做

7、好售后服務(wù)和計量工作。</p><p>　　生技科：生活飲用水合格率98%，純凈水產(chǎn)品合格率100%，主要設(shè)備完好率≥95%。</p><p>　　人保科：關(guān)鍵崗位持證上崗率100%，新員工培訓(xùn)率100%。 </p><p>　　公司辦：QC活動人數(shù)占全部員工30%以上，并做好QC成果的收集整理工作。</p><p>　　供應(yīng)科：保證采購

8、入庫的原材料100%符合公司原料質(zhì)量指標。</p><p>　　黨群辦：確保顧客投拆意見在24小時內(nèi)得到處理，初級管理人員每年質(zhì)量教育達到36小時以上。</p><p><b>　?。兀毓窘?jīng)理： </b></p><p><b>　　2011年3月1日</b></p><p><b>　

9、?。兀毓竞喗?lt;/b></p><p><b>　　2.1　公司概況</b></p><p>　　ＸＸ公司是ＸＸ公司下屬的緊密型二級單位，集供電、供排水、通訊、污水處理四個基礎(chǔ)行業(yè)于一身，是一家服務(wù)于ＸＸ和ＸＸ市地區(qū)化工生產(chǎn)、職工生活的綜合性公用型企業(yè)。公司位于ＸＸ公司廠區(qū)東南，占地面積Ｘ萬平方米，現(xiàn)有在職職工Ｘ人，其中具有中級以上職稱人員Ｘ人；擁有固定資

10、產(chǎn)Ｘ萬元，2002年實現(xiàn)銷售收入Ｘ萬元，實現(xiàn)利稅Ｘ萬元。公司變電容量為Ｘ萬千伏安，日供水能力：生產(chǎn)水為Ｘ萬噸、生活水為Ｘ萬噸、年純凈水設(shè)計產(chǎn)量為Ｘ萬桶，程控電話裝機容量為Ｘ萬門，住宅實現(xiàn)了寬帶接入。處理能力Ｘ萬噸/日的污水處理廠于2010年12月建成投運，為ＸＸ及ＸＸ市的可持續(xù)發(fā)展提供了環(huán)境空間。</p><p>　　以“奉獻于一年四季，服務(wù)為千家萬戶，文明在一言一行”為服務(wù)理念的ＸＸ公司人，本著“團結(jié)敬業(yè)、開拓

11、進取、安全高效、優(yōu)質(zhì)服務(wù)”的企業(yè)精神，以“質(zhì)量第一、信譽第一”為宗旨，以提高企業(yè)經(jīng)濟效益和社會效益為目標，以技術(shù)改造為主導(dǎo)，依靠技術(shù)和管理創(chuàng)新，加快信息化建設(shè)，深化企業(yè)內(nèi)部改革，完善現(xiàn)代企業(yè)制度，提升企業(yè)管理水平，不斷強化人本管理，拓寬經(jīng)營服務(wù)范圍，適應(yīng)ＸＸ公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的需要</p><p>　　2.2 主要工藝流程</p><p>　　2.2.1　純凈水生產(chǎn)工藝流程</p&g

12、t;<p>　　凈水劑投加 臭氧投加</p><p>　　---------</p><p><b>　　自來水</b></p><p>　　2.2.2　生活飲用水及生產(chǎn)水生產(chǎn)工藝流程</p><p><b>　　進水渠道</b&

13、gt;</p><p><b>　　加藥</b></p><p>　　生產(chǎn)水處理工藝流程圖</p><p>　　加藥 加氯 加氯</p><p>　　---------</p>&

14、lt;p><b>　　源水</b></p><p>　　生活水處理工藝流程圖</p><p><b>　　2.3　質(zhì)量概況</b></p><p>　　公司始終以優(yōu)質(zhì)供水為己任，原水?。兀豂級水體水，生活飲用水選用網(wǎng)格反應(yīng)沉淀池和自動反沖洗濾池、自動加氯系統(tǒng)等足夠處理能力的制水設(shè)施；純凈水選用膜處理裝置、自動臭氧發(fā)生

15、器消毒裝置、全封閉自動灌裝生產(chǎn)線等設(shè)施。公司水質(zhì)分析室配有751分光光度儀、分析電平、電子天平、酸度計、電導(dǎo)率儀、濁度儀等檢測設(shè)備，經(jīng)嚴格的工藝處理和檢驗，讓居民喝上“放心水”。</p><p>　　但生產(chǎn)、管理上仍有進一步改進的必要，如在V型濾池建成以前，每年雨季期間（近三個月時間），出廠水濁度偶爾會超過1度，出廠水PH值小于6.5等。</p><p>　　2.4　主要影響因素及措施&l

16、t;/p><p>　　影響水質(zhì)的主要原因是在雨季渠道兩側(cè)地表水進入渠道，使原水濁度升高；水庫水本身的PH值較低，在不需要加絮凝劑時出廠水的PH值有時小于6.5。為了保證水質(zhì)達標，今年公司投資新建5萬噸反應(yīng)沉淀池已投入運行，5萬噸V型濾池正在爭取立項，用純堿調(diào)節(jié)PH值的工作已按計劃實施。</p><p><b>　　3.1　總則</b></p><p&g

17、t;　　本章對手冊的編制、批準、發(fā)放和修改作出規(guī)定,目的是確保本手冊的符合性和有效性。</p><p>　　3.2　手冊編制的目的</p><p>　　本手冊編制的目的是確定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，在符合ISO9001：2010標準的要求下，實施有效的質(zhì)量管理體系，并通過實施質(zhì)量管理體系標準、程 序文件以及作業(yè)指導(dǎo)書，使生產(chǎn)服務(wù)過程受控并持續(xù)改進，來實現(xiàn)公司質(zhì)量方針和目標，使顧客滿意。

18、</p><p><b>　　3.3　適用范圍</b></p><p>　　本手冊范圍適用于ＸＸ公司生產(chǎn)用水、生活用水、純凈飲用水的生產(chǎn)和服務(wù)所涉及的全部過程和部門。覆蓋了ISO9001：2010標準除7.3設(shè)計和開發(fā)以外的所有條款。標準7.3設(shè)計和開發(fā)條款刪除理由：公司所屬母公司有工程設(shè)計有限公司，負責(zé)工程項目的設(shè)計和開發(fā)，本公司主要從事管道及工程的安裝、維護、運營

19、等工作。涉及有關(guān)工程設(shè)計開發(fā)應(yīng)用項目，公司以委托工程設(shè)計有限公司制作為主。本公司負責(zé)具體安裝施工等工作。公司申明該條款的刪除不影響公司的穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品能力與責(zé)任，質(zhì)量管理體系符合ISO9001：2010標準的要求。</p><p>　　3.4　手冊引用標準 </p><p>　　3.4.1　ISO9000 :2010質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語</p>

20、<p>　　3.4.2 ISO9001 :2010質(zhì)量管理體系 要求</p><p>　　3.4.3 ISO9004 :2010質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進指南</p><p>　　3.5　手冊的編制、批準、發(fā)布、修改</p><p>　　3.5.1　手冊由管理者代表組織，ISO推進辦負責(zé)編寫,最高管理者（經(jīng)理）批準發(fā)布后實施。</p&

21、gt;<p>　　3.5.2　手冊的編制、標識、發(fā)放、使用和修改，按《文件控制程序》APCG-QP-01-B執(zhí)行。</p><p>　　3.5.3　質(zhì)量手冊由公司辦歸檔管理并由生技科負責(zé)解釋。</p><p><b>　　3.6　 縮寫</b></p><p>　　QMS——質(zhì)量管理體系</p><p>　

22、　ISO9000推進辦——ＸＸ公司質(zhì)量管理體系推進辦公室</p><p>　　公司辦——ＸＸ公司辦公室</p><p>　　黨　辦——ＸＸ公司黨群辦公室</p><p>　　生技科——ＸＸ公司生產(chǎn)技術(shù)科</p><p>　　財務(wù)科——ＸＸ公司財務(wù)科</p><p>　　人保科——ＸＸ公司人事保衛(wèi)科</p>

23、<p>　　供應(yīng)科——ＸＸ公司供應(yīng)科</p><p>　　管理所——ＸＸ公司水電通訊管理所</p><p>　　水　廠——ＸＸ公司水廠</p><p><b>　　4.1　總要求</b></p><p>　　公司按ISO9001:2010標準要求建立、實施、保持和改進質(zhì)量管理體系，為此要達到以下要求：<

24、/p><p>　　公司策劃和識別質(zhì)量管理體系所需的主要過程確定如下：</p><p>　　圖釋 ： 增值活動 信息流</p><p>　　水產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)過程識別如下:</p><p>　　注：1、人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、監(jiān)視和測量裝置、生產(chǎn)環(huán)境管理等過程作為產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)過程的基礎(chǔ)和支撐，過程的監(jiān)視和測量、統(tǒng)計分析

25、、不合格糾正和預(yù)防作為產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)持續(xù)改進的方法。</p><p>　　2、產(chǎn)品實現(xiàn)的過程中包含藥品的檢驗。</p><p>　　4.1.3　在以下各章及程序文件中明確了以上這些過程的順序和相互作用。</p><p>　　4.1.4　由經(jīng)理提供過程運行所需的資源，并通過例會、溝通、調(diào)度、審核等獲得信息及進行信息反饋，以支持過程的運行和監(jiān)視。</p>

26、<p>　　4.1.5　在過程實施中通過內(nèi)部審核、管理評審、檢查督促，對顧客滿意程度的測評進行過程監(jiān)視測量和分析，對存在的問題和不足，采取改進措施以達到策劃的結(jié)果。</p><p>　　4.1.6　本組織的產(chǎn)品實現(xiàn)過程無外包過程。</p><p><b>　　4.2　 文件要求</b></p><p><b>　　4.2.1

27、　總則</b></p><p>　　公司質(zhì)量管理體系文件包括:</p><p>　　a　質(zhì)量管理手冊(包括質(zhì)量管理體系方針和目標);</p><p>　　b　20個程序文件;</p><p>　　c　作業(yè)指導(dǎo)書（包括標準管理程序和標準操作程序）；</p><p><b>　　d　記錄。</b

28、></p><p>　　4.2.2　質(zhì)量管理手冊：《質(zhì)量管理手冊》的編制、審批、實施和控制，詳見第三章。</p><p>　　4.2.3　文件控制: 公司辦負責(zé)制定和實施《文件控制程序》APCG-QP-01-B，質(zhì)量管理體系所要求的文件的批準、評審、標識、發(fā)放、修改、作廢和銷毀等，按《文件控制程序》APCG-QP-01-B執(zhí)行。</p><p>　　4.2.4

29、　記錄控制: 生技科負責(zé)制定和組織實施《記錄控制程序》APCG-QP-02-B，質(zhì)量管理體</p><p>　　系所涉及的記錄的分類、審批、標識、填寫、收集、保管期限、歸檔等應(yīng)按《記錄控制程序》APCG-QP-02-B進控制。記錄填寫必須真實、規(guī)范，并按規(guī)定進行儲存、保護以利檢索和追溯，為產(chǎn)品、服務(wù)和體系運行提供必要的、客觀的證據(jù)。</p><p>　　質(zhì)量管理組織機構(gòu)（見附件2）。<

30、;/p><p>　　各部門職責(zé)分工表（見附件4）。</p><p><b>　　4.5　相關(guān)文件</b></p><p>　　《文件控制程序》APCG-QP-01-B</p><p>　　《記錄控制程序》APCG-QP-02-B</p><p><b>　　5.1　管理承諾</b>

31、;</p><p>　　經(jīng)理通過以下活動,對建立、實施和改進質(zhì)量管理體系和承諾提供證據(jù)：</p><p>　　5.1.1　通過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、宣傳等方式，使全體員工樹立質(zhì)量意識，認識到滿足顧客的需要和執(zhí)行有關(guān)法津、法規(guī)是公司生存和發(fā)展的前提條件，促使全體員工積極參與質(zhì)量管理活動。</p><p>　　5.1.2　負責(zé)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。</p><

32、;p>　　5.1.3　每年舉行一次管理評審</p><p>　　5.1.4　確保質(zhì)量管理體系運作獲得必要的資源。</p><p>　　5.1.5　決定有關(guān)質(zhì)量方針、目標以及質(zhì)量管理體系的改進措施。</p><p>　　5.2　以顧客為關(guān)注焦點</p><p>　　識別、關(guān)注、確定顧客的要求,增強顧客滿意程度是公司質(zhì)量管理活動的出發(fā)點和歸

33、宿點,也是最終檢驗產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量的標準,為此:</p><p>　　5.2.1　持續(xù)地宣傳和貫徹公司“質(zhì)量第一、信譽第一”的宗旨,在全體員工中牢固樹立顧客是我們衣食父母的意識,達到和超越顧客的要求,使顧客滿意成為我們的永遠追求,并把顧客滿意度明確列入質(zhì)量目標,進行考核。</p><p>　　5.2.2　根據(jù)產(chǎn)品、服務(wù)的特點識別顧客的要求,從而確定產(chǎn)品、服務(wù)的目標所依據(jù)的法律法規(guī)和文件規(guī)定。

34、</p><p>　　5.2.3　每年通過書面征詢方式對顧客滿意度進行一次測定分析，作為質(zhì)量改進的依據(jù)，不斷提高顧客滿意度。詳見《顧客滿意度監(jiān)測程序》APCG-QP-15-B。</p><p><b>　　5.3 　質(zhì)量方針</b></p><p>　　質(zhì)量方針是公司實施質(zhì)量管理活動的宗旨和總的質(zhì)量方向,并通過具體質(zhì)量目標和實施質(zhì)量管理體系加以

35、貫徹。</p><p><b>　　質(zhì)量方針：</b></p><p>　　科學(xué)嚴謹?shù)墓芾恚峁┓€(wěn)定優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品</p><p>　　孜孜不倦的追求，確保顧客滿意和健康</p><p>　　5.3.1　圍繞“以顧客為關(guān)注的焦點”充分體現(xiàn)對顧客要求的承諾。</p><p>　　5.3.2　質(zhì)量方針與公

36、司“質(zhì)量第一，信譽第一”的宗旨相適應(yīng)，以概括、簡潔、形象的語言表達公司質(zhì)量管理持科學(xué)嚴謹?shù)膽B(tài)度，努力實現(xiàn)全面質(zhì)量管理的“三全一多，確保向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)均須達到優(yōu)質(zhì)的要求；從顧客滿意和健康出發(fā)進行產(chǎn)品與服務(wù)的實施和管理，做到持續(xù)改進，實現(xiàn)企業(yè)和社會的雙重效益。</p><p>　　5.3.3　為制定和評審質(zhì)量目標提供框架。宣傳質(zhì)量方針，使全體員工理解質(zhì)量方針的含義，并落實到各自的質(zhì)量活動之中。</p&g

37、t;<p>　　5.3.4　通過培訓(xùn)、學(xué)習(xí)等手段，廣泛深入持久地提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。</p><p>　　5.3.5　面對激烈的市場競爭，公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對質(zhì)量方針的適宜性進行評審，必要時對其修改，以適應(yīng)變化的環(huán)境和持續(xù)改進的需求。</p><p><b>　　5.4　策劃</b></p><p>　　5.4.1公司的質(zhì)量目標：<

38、/p><p>　　水質(zhì)綜合指標一次檢驗合格率98%</p><p>　　顧客滿意度≥86%(每年遞增1%)</p><p>　　質(zhì)量目標應(yīng)是可測的，各部門對總目標進行目標展開，分解落實并報經(jīng)理批準實施，以保證公司總目標的實現(xiàn)。</p><p>　　公司的質(zhì)量分解目標：</p><p>　　水廠：水質(zhì)綜合指標一次檢驗合格率9

39、8%，重大安全事故為零，全部設(shè)備完好率≥90%。</p><p>　　水電管理所：確保顧客滿意度≥85%，做好售后服務(wù)和計量工作。</p><p>　　生技科：生活飲用水合格率98%，純凈水產(chǎn)品合格率100%，主要設(shè)備完好率≥95%。</p><p>　　人?？疲宏P(guān)鍵崗位持證上崗率100%，新員工培訓(xùn)率100%。 </p><p>　　公

40、司辦：QC活動人數(shù)占全部員工30%以上，并做好QC成果的收集整理工作。</p><p>　　供應(yīng)科：保證采購入庫的原材料100%符合公司原料質(zhì)量指標。</p><p>　　黨群辦：確保顧客投訴意見在24小時內(nèi)得到處理，初級管理人員每年接受質(zhì)量教育時數(shù)達到36小時以上。</p><p>　　5.4.2 質(zhì)量管理體系的策劃</p><p>　　B

41、）經(jīng)理組織有關(guān)人員根據(jù)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標及總要求策劃識別質(zhì)量管理體系所需要的過程，確立過程輸入、輸出及活動內(nèi)容，領(lǐng)導(dǎo)建立質(zhì)量管理體系形成文件，加以實施和保持，并委托管理者代表進行督查和協(xié)調(diào)。</p><p>　　b）在實施質(zhì)量管理體系過程中，不斷尋找目標差距，持續(xù)地進行改進和完善，保持質(zhì)量管理體系的完整性、充分性、有效性。</p><p>　　5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通</p>

42、<p>　　5.5.1 職責(zé)和權(quán)限</p><p>　　本手冊的附件3和附件4為質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖和質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表，規(guī)定了各級部門職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，附件5規(guī)定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理人員、執(zhí)行人員和操作人員的崗位職責(zé)要求，將采用培訓(xùn)和會議的形式向相關(guān)人員進行傳達和溝通。</p><p>　　5.5.2 管理者代表</p><p>　　B

43、　貫徹經(jīng)理制定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，配合其進行體系策劃，確保質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進；</p><p>　　b　領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，向經(jīng)理匯報體系運行的情況，以及重大業(yè)績改進的需求，督促質(zhì)量改進的實施；</p><p>　　c　配合經(jīng)理貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的質(zhì)量法律法規(guī)，教育員工樹立法制意識、質(zhì)量意識、服務(wù)意識，增強顧客滿意；</p><p>　　

44、d　負責(zé)對質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。</p><p>　　5.5.3　內(nèi)部溝通</p><p>　　a　公司制定信息反饋制度,以保證信息流的暢通,確保在不同層次和部門之間,就質(zhì)量管理體系的過程和產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量以及質(zhì)量目標的實施和完成情況進行溝通，達到相互了解、協(xié)調(diào);</p><p>　　b　溝通的主要方式有會議、月度檢查考核、電話通知、內(nèi)部文件、計算機聯(lián)網(wǎng)、

45、簡報等方式，保證公司內(nèi)部各部門及人員之間進行有效溝通，達到步調(diào)一致；</p><p>　　c　公司設(shè)立意見箱，重大問題可直接反映或與領(lǐng)導(dǎo)溝通,使其獲得處理和解決。</p><p><b>　　5.6　管理評審</b></p><p>　　5.6.1　由管理者代表負責(zé)組織公司辦制定管理評審計劃，明確管理評審的輸入要求，由經(jīng)理批準后，由各部門按計劃

46、作好相應(yīng)的準備。</p><p>　　5.6.2　公司每年至少進行一次管理評審,時間間隔一般不超過12個月,必要時適當增加.</p><p>　　5.6.3　為確保公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，經(jīng)理主持召集內(nèi)審員及各部門負責(zé)人用會議形式進行管理評審。</p><p>　　5.6.4　公司辦做好管理評審記錄,作為管理評審的輸出,并形成《管理評審報告》由管理

47、者代表審核，報經(jīng)理批準后,發(fā)至各有關(guān)部門和人員,并對管理評審報告中的指令要求及改進措施,進行落實督促和跟蹤驗證。 </p><p><b>　　5.7　相關(guān)文件</b></p><p>　　《管理評審控制程序》APCG-QP-03-B</p><p>　　《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標》</p><p>　　《質(zhì)量管理體系各級人員

48、崗位職責(zé)》</p><p><b>　　6.1　 資源提供</b></p><p>　　經(jīng)理及最高管理層批準并提供所需的資源,資源包括:人員、信息、設(shè)備設(shè)施、工作環(huán)境和財務(wù)資源，并從顧客的需求出發(fā)，制訂人力資源和設(shè)備控制等程序;以確保：實施、保持和改進質(zhì)量管理體系,滿足顧客要求，增強顧客滿意。</p><p><b>　　6.2　人力

49、資源</b></p><p><b>　　6.2.1　總則</b></p><p>　　人?？聘鶕?jù)需要與實際情況,負責(zé)制定年度培訓(xùn)計劃,經(jīng)管理者代表審核、公司教育委員會批準后實施,通過教育培訓(xùn),使全體員工提高質(zhì)量意識、熟悉和掌握崗位工作必須的專業(yè)知識及操作技能，保證質(zhì)量管理體系的全面實施，滿足產(chǎn)品質(zhì)量控制的需要。</p><p>　

50、　6.2.2　能力意識和培訓(xùn)</p><p>　?。帷」绢I(lǐng)導(dǎo)會同黨辦、人保科確定承擔(dān)質(zhì)量管理體系所設(shè)立的各部門負責(zé)人應(yīng)具有的能力。能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面進行考慮。</p><p>　?。狻∪吮？聘鶕?jù)員工所受教育程度、工作經(jīng)歷、業(yè)務(wù)技能熟悉程度與工作需要，有計劃進行與崗位工作相關(guān)的各項培訓(xùn)，培訓(xùn)分為崗前培訓(xùn)、在職培訓(xùn)、升職培訓(xùn)、特殊工種培訓(xùn)等以適應(yīng)崗位工作需要。<

51、/p><p>　　ｃ　每次培訓(xùn)后進行考核，可采用口試、筆試、操作考核、自我評價等方法，通過考核評價培訓(xùn)的有效性，并不斷調(diào)整和改進。</p><p>　?。洹⊥ㄟ^教育和培訓(xùn)，使員工意識到重視質(zhì)量活動，滿足顧客要求和執(zhí)行國家法律法規(guī)要求與企業(yè)乃至本身發(fā)展的重要性和相關(guān)性，使全體員工積極參與并投入質(zhì)量活動，為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。</p><p>　?。濉∶績赡暧牲h辦、人?？?/p>

52、對員工進行一次崗位能力考核，確保員工的能力能適應(yīng)崗位工作的需要。</p><p>　　ｆ　人?？平?、保存員工教育、培訓(xùn)、技能的記錄和檔案。</p><p><b>　　6.3基礎(chǔ)設(shè)施</b></p><p>　　生技科通過對基礎(chǔ)設(shè)備的更新、改造、維護、管理使基礎(chǔ)設(shè)施在使用中保持完好狀態(tài)，滿足生產(chǎn)和質(zhì)量控制的需求，基礎(chǔ)設(shè)施包括：</p&g

53、t;<p>　　6.3.1　建筑物辦公場所，及相關(guān)的水電供應(yīng)的設(shè)備；</p><p>　　6.3.2　生產(chǎn)過程的加工、輸送和測試設(shè)備；</p><p><b>　　6.3.3　其它。</b></p><p>　　由各部門制定設(shè)備設(shè)施的技改、更新、維修保養(yǎng)等計劃，報生技科審核匯總，經(jīng)總工程師批準后實施。使用部門應(yīng)愛護使用有關(guān)設(shè)備設(shè)施

54、，并按規(guī)定要求進行操作和維護，以保持設(shè)備設(shè)施的完好。</p><p><b>　　6.4　工作環(huán)境</b></p><p>　　各部門要保持良好的工作環(huán)境,特別是水廠、管理所要確保生產(chǎn)場地清潔平整、走道暢通、擺放有序、搬運方便，確保職工工作場所符合勞動法規(guī)的要求，衛(wèi)生包干區(qū)應(yīng)責(zé)任到人，生技科、供應(yīng)科定期組織相關(guān)部門進行檢查，并通過水廠、管理所的自查使設(shè)備設(shè)施和工作環(huán)境

55、符合質(zhì)量控制的需求。</p><p><b>　　6.5　相關(guān)文件</b></p><p>　　《人力資源控制程序》APCG-QP-04-B</p><p>　　《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》APCG-QP-05-B</p><p>　　7.1　產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃</p><p>　　產(chǎn)品實現(xiàn)過程是由顧客要求確

56、認、采購控制、生產(chǎn)運行過程控制、監(jiān)測裝置和檢測過程控制及交付服務(wù)這幾個主要過程組成。產(chǎn)品實現(xiàn)由管理者代表、總工程師負責(zé)組織生技科、水廠、管理所等相關(guān)部門進行策劃，策劃結(jié)果應(yīng)形成文件，包括以下內(nèi)容：</p><p>　　7.1.1　目標和要求；</p><p>　　7.1.2　產(chǎn)品實現(xiàn)的過程（包括需要確認的關(guān)鍵、特殊過程）、文件和所需資源；</p><p>　　7.1

57、.3　需要進行的驗證、監(jiān)視和測量活動，產(chǎn)品質(zhì)量標準；</p><p>　　7.1.4　規(guī)定必備的記錄。</p><p>　　策劃形成的文件應(yīng)與公司的方針、目標保持一致，符合相關(guān)法律法規(guī)要求，由相關(guān)人員編制，分管副經(jīng)理審核，經(jīng)理批準后執(zhí)行。</p><p>　　7.2　 與顧客有關(guān)的過程</p><p>　　7.2.1　 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定&

58、lt;/p><p>　　管理所負責(zé)調(diào)查和確認對產(chǎn)品有關(guān)的要求：</p><p>　　a　顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品交付和交付后的服務(wù)要求；</p><p>　　b　顧客雖未規(guī)定，但是習(xí)慣上潛在的要求；</p><p>　　c　國家、行業(yè)法律、法規(guī)要求，強制性標準；</p><p>　　d　公司為超越顧客要求所作出的承諾。&l

59、t;/p><p>　　7.2.2　產(chǎn)品有關(guān)要求的評審</p><p>　　管理所負責(zé)實施《與顧客有關(guān)的過程控制程序》APCG-QP-19-B。在簽訂合同或接受訂單之前(包括口頭訂單)，應(yīng)組織相關(guān)部門進行評審。評審應(yīng)確保：</p><p>　　a　對產(chǎn)品各項要求都有明確規(guī)定，并形成文件；</p><p>　　b　顧客沒有形成文件的要求，在接受之前，

60、應(yīng)由顧客對要求進行確認；</p><p>　　c　與合同、訂單不一致的要求，均已得到解決；</p><p>　　d　本公司是否具有滿足規(guī)定要求的能力。</p><p>　　評審采用授權(quán)、會簽兩種方式。</p><p>　　當對產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，以顧客通知(傳真、電話記錄)為準，經(jīng)顧客與本公司雙方認同一致后，由管理所將變更的要求傳遞到相關(guān)部門

61、。</p><p>　　管理所負責(zé)整理和保存評審結(jié)果及改進措施的有關(guān)記錄。(見4.2.4)</p><p>　　7.2.3　 顧客溝通</p><p>　　管理所負責(zé)實施《顧客滿意監(jiān)測控制程序》APCG-QP-15-B，規(guī)定與顧客溝通時間、方式、內(nèi)容、顧客意見的處理及回復(fù)，黨辦負責(zé)監(jiān)督《顧客滿意監(jiān)測控制程序》APCG-QP-13-B的實施，處理顧客重大投訴，確保滿足

62、顧客要求。與顧客溝通的階段及內(nèi)容如下：</p><p>　　B　銷售前：向顧客提供咨詢，介紹產(chǎn)品；</p><p>　　b　銷售中：執(zhí)行和修改合同有關(guān)事項；</p><p>　　c　銷售后：走訪、征詢并及時處理顧客意見(包括投訴)。</p><p>　　7.3 　設(shè)計和開發(fā)</p><p><b>　　該條款

63、刪除.</b></p><p><b>　　7.4　采購</b></p><p>　　供應(yīng)科負責(zé)實施《采購控制程序》APCG-QP-09-B，對選擇、評價供應(yīng)商作出規(guī)定，目的是確保采購的物資滿足規(guī)定要求。</p><p>　　7.4.1　采購過程</p><p>　　供應(yīng)科按《采購控制程序》APCG-QP-0

64、9-B對物資進行A、B、分類管理。A類物資的供方由供應(yīng)部組織相關(guān)部門進行評審，制定“合格供方名單”， B類物資采購必須控制在“合格供方名單”的范圍內(nèi)選擇，B類、按需進行。</p><p>　　7.4.2　采購信息</p><p>　　a　采購信息包括產(chǎn)品標準、采購計劃、采購合同或協(xié)議，應(yīng)明確采購物資的質(zhì)量、要求、驗證準則，需要時可對人員資格和體系提出要求。</p><p

65、>　　b　采購合同簽署前應(yīng)經(jīng)采購負責(zé)人審批，確保采購要求充分適宜。</p><p>　　7.4.3 　采購產(chǎn)品驗證</p><p>　　a　按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》APCG-QP-17-B對采購產(chǎn)品進行檢驗和驗證。</p><p>　　b　當本公司或顧客需要到供方現(xiàn)場實施驗證時，供應(yīng)科應(yīng)就驗證安排和產(chǎn)品放行方法與供方達成協(xié)議。</p><

66、;p>　　7.5　生產(chǎn)和服務(wù)提供</p><p>　　水廠負責(zé)實施《生活飲用水生產(chǎn)過程控制程序》APCG-QP-10-B，管理所負責(zé)實施《純凈水生產(chǎn)過程控制程序》APCG-QP-11-B，各班組對生產(chǎn)過程要嚴格按控制程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行，目的確保生產(chǎn)和服務(wù)過程處于受控狀態(tài)。</p><p>　　7.5.1　生產(chǎn)和服務(wù)過程的控制</p><p>　?。帷∩a(chǎn)

67、和服務(wù)提供過程包括：生產(chǎn)準備過程、生產(chǎn)過程、檢驗和交付過程、服務(wù)過程。</p><p>　?。狻≡趫?zhí)行國家和行業(yè)法規(guī)前提下，水廠負責(zé)制定工藝規(guī)程、崗位操作規(guī)程，崗位作業(yè)人員應(yīng)得到相關(guān)文件的有效適用版本。</p><p>　?。恪“础渡a(chǎn)設(shè)備控制程序》APCG-QP-05-B規(guī)定，對設(shè)備進行日常維護保養(yǎng)，確保正常運行。</p><p>　?。洹∨渲帽匾谋O(jiān)視和測量裝置

68、，按7.6條款規(guī)定，確保裝置處于檢定或校準合格狀態(tài)。</p><p>　　ｅ　崗位作業(yè)人員按工藝技術(shù)文件規(guī)定實施監(jiān)視和測量。</p><p>　?。妗“础懂a(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》APCG-QP-17-B對水產(chǎn)品進行檢驗，合格后方能輸入下一工序或準予出廠。</p><p>　?。纭」芾硭撠?zé)按《服務(wù)控制程序》APCG-QP-12-B和《自來水收費控制程序》APCG-Q

69、P-13-B對服務(wù)的全過程進行控制。在抄表、維修、接受顧客查詢、投訴、違章處理，認真執(zhí)行優(yōu)質(zhì)服務(wù)規(guī)范、首問責(zé)任制、公開用水用電業(yè)務(wù)受理流程；并定期進行顧客滿意度調(diào)查、分析，黨辦負責(zé)監(jiān)督。 </p><p>　　h　交付或交付后發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，由管理所會同有關(guān)部門進行處置，并向責(zé)任部門傳遞信息。</p><p>　　7.5.2　過程確認</p><p>　　本公司對凈

70、水劑添加、過濾、消毒、純凈水的罐裝以及面向顧客的服務(wù)過程識別為關(guān)鍵過程，對其進行確認、證實其過程能力，包括：</p><p>　　a　過程驗證，證實所使用的過程方法符合要求并有效實施；</p><p>　　b　設(shè)備認可維護、保養(yǎng)要求；</p><p>　　c　相關(guān)作業(yè)人員要進行崗位培訓(xùn)、考核、資格鑒定，持證上崗；</p><p>　　d　制定

71、作業(yè)指導(dǎo)書，正確指導(dǎo)生產(chǎn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量；</p><p>　　e　對這些過程的生產(chǎn)和監(jiān)視應(yīng)進行記錄；</p><p>　　f　每年對上述過程進行再確認，必要時對其方法和條件進行調(diào)整，使其更完善。</p><p>　　7.5.3　標識和可追溯性</p><p>　　a　應(yīng)對過程中的產(chǎn)品進行標識，防止混淆及誤用，對產(chǎn)品質(zhì)量有追溯要求時可進行追溯。

72、</p><p>　　b　標識的范圍：供方提供的產(chǎn)品、生產(chǎn)過程產(chǎn)品和成品。</p><p><b>　　c　標識的方式：</b></p><p>　　* 對于供方提供的產(chǎn)品，應(yīng)用標簽、印章等方法對貨物名稱、型號規(guī)格、質(zhì)量等級、合格、不合格、待檢、待處理狀態(tài)進行標識。</p><p>　　* 對于原水、半成品水、成品水利用

73、各種檢驗記錄作為合格或不合格的標識。</p><p>　　d　各類進貨記錄、檢驗記錄、運行值班記錄應(yīng)滿足可追溯性要求。</p><p>　　e　標識應(yīng)清晰、位置醒目、易于察看。</p><p>　　7.5.4　顧客財產(chǎn)</p><p>　　a　顧客財產(chǎn)是指顧客知識產(chǎn)權(quán)、顧客提供的原輔材料和設(shè)備等。</p><p>　　

74、b　應(yīng)對顧客財產(chǎn)進行驗證、妥善管理和使用，當發(fā)生丟失、損壞或不適用時，應(yīng)報告顧客并保持記錄。</p><p>　　c　本公司涉及的顧客財產(chǎn)主要是接水業(yè)務(wù)及相關(guān)給水管道工程業(yè)務(wù)中，顧客提供的有關(guān)資料。</p><p>　　7.5.5　產(chǎn)品防護</p><p>　　a 　在產(chǎn)品實現(xiàn)和服務(wù)提供過程中，應(yīng)對所有產(chǎn)品采取必要措施進行防護。</p><p&g

75、t;　　b　 產(chǎn)品防護應(yīng)包括：</p><p>　　*　搬運：采用必要的工器具進行搬運，搬運時應(yīng)采取必要措施防止搬運過程中產(chǎn)品發(fā)生損壞。自來水輸送管道應(yīng)保持清潔；</p><p>　　*　包裝：應(yīng)按產(chǎn)品包裝作業(yè)要求進行包裝；</p><p>　　*　貯存：要采取必要措施做到產(chǎn)品在貯存時不變質(zhì)，應(yīng)分門別類堆放，確保帳、卡、物相符；</p><p&g

76、t;　　*　保護：對產(chǎn)品物資按要求進行保護，分門別類堆放，以明確區(qū)分產(chǎn)品，防止錯用、錯發(fā)、丟失或損壞。</p><p>　　c　產(chǎn)品防護的控制按《生活飲用水生產(chǎn)過程控制程序》APCG-QP-08-B、《純凈水生產(chǎn)過程控制程序》APCG-QP-11-B執(zhí)行。</p><p>　　7.6　監(jiān)視和測量裝置的控制</p><p>　　生技科、水廠負責(zé)實施《監(jiān)視和測量裝置控制

77、程序》APCG-QP-17-B，對質(zhì)量、環(huán)境監(jiān)測裝置的配置和控制作出規(guī)定，目的是保證監(jiān)測符合規(guī)定要求。確保監(jiān)測結(jié)果準確。</p><p>　　7.6.1　對于溯源到國家基準的測量裝置，必須按《中華人民共和國計量法》規(guī)定的檢定周期確定鑒定日期及時送檢。</p><p>　　7.6.2　對檢定合格的測量裝置，定期進行校準或在投入使用前進行校準或必要的調(diào)整。</p><p&g

78、t;　　7.6.3　當不存在可溯源的國家基準時，需制定校準規(guī)程，并對測量裝置進行校準。</p><p>　　7.6.4　確保每臺測量裝置均有表明檢定或校準狀態(tài)標識。</p><p>　　7.6.5　在測量裝置搬運、維護、貯存期間，應(yīng)確保其準確度完好。</p><p>　　7.6.6　應(yīng)正確使用測量裝置，防止因調(diào)整不當，使其校準失效。</p><p

79、>　　7.6.7　當發(fā)現(xiàn)測量裝置偏離校準狀態(tài)時，應(yīng)對已測量結(jié)果進行重新評價，根據(jù)復(fù)評結(jié)果對已放行的產(chǎn)品和該測量裝置采取相應(yīng)措施，并予以記錄。</p><p>　　7.6.8　水廠計量班負責(zé)建立測量裝置臺帳，保存校準記錄。</p><p>　　7.6.9　用于監(jiān)視和測量的軟件，使用前應(yīng)對其是否滿足預(yù)期使用要求的能力進行確認，必要時可再次確認。</p><p>&

80、lt;b>　　7.7　相關(guān)文件</b></p><p>　　《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》APCG-QP-05-B</p><p>　　《采購控制程序》APCG-QP-09-B</p><p>　　《生活飲用水生產(chǎn)過程控制程序》APCG-QP-10-B</p><p>　　《純凈水生產(chǎn)過程控制程序》APCG-QP-11-B</p

81、><p>　　《服務(wù)控制程序》APCG-QP-12-B</p><p>　　《自來水收費控制程序》APCG-QP-13-B</p><p>　　《監(jiān)視和測量裝置控制程序》APCG-QP-14-B</p><p>　　《顧客滿意監(jiān)測控制程序》APCG-QP-15-B</p><p>　　《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》APCG-Q

82、P-17-B</p><p><b>　　8.1　總則</b></p><p>　　為確保產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系的符合性、有效性，公司不斷進行監(jiān)視、測量分析和持續(xù)改進。</p><p><b>　　8.2　監(jiān)視和測量</b></p><p>　　8.2.1　顧客滿意</p><

83、p>　　a　以顧客為關(guān)注焦點是公司經(jīng)營的出發(fā)點和歸宿點,公司內(nèi)部上下道工序過程也是顧客的關(guān)系，所以每一個員工必須牢固樹立一切為顧客的意識,對顧客滿意程度測評作為公司質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。 </p><p>　　b　黨群辦負責(zé)組織有關(guān)部門采取下列辦法獲得顧客對本公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的意見：</p><p><b>　　*　直接走訪顧客;</b></p&g

84、t;<p><b>　　*　發(fā)出征詢意見;</b></p><p>　　*　舉辦顧客座談會;</p><p><b>　　*　網(wǎng)上征詢意見;</b></p><p><b>　　*　顧客投拆接待。</b></p><p>　　c　管理所每年將顧客滿意度有關(guān)信息進行

85、收集，黨群辦對有關(guān)信息進行分析，對顧客滿意度作出書面分析并提出顧客滿意度書面評價。</p><p>　　d　必要時委托第三方進行顧客滿意程度測評,從而分析顧客要求和自身的不足,進行持續(xù)改進。</p><p>　　8.2.2　內(nèi)部審核</p><p><b>　　a　審核計劃</b></p><p>　　每年由管理者代表

86、領(lǐng)導(dǎo)公司辦組織、策劃，并實施一次內(nèi)部質(zhì)量審核，二次審核間隔時間一般不超過12個月，特殊情況可適當增加審核頻次，由審核組組長組織編制具體的審核實施計劃。</p><p><b>　　b　審核準備</b></p><p>　　*　公司辦根據(jù)上一次的內(nèi)審、管理評審、外審的結(jié)果、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及實現(xiàn)過程的變化、質(zhì)量檢測分析評價結(jié)果、體系運行的情況，進行審核策劃，制訂審核

87、方案。由管理者代表審核批準。</p><p>　　*　管理者代表指定審核組組長和其他審核員組成審核組,審核員應(yīng)與被審核部門無直接責(zé)任者擔(dān)任;</p><p>　　*　審核前由審核組組長策劃進行審核分工, 審核員按分工查閱準備審核所依據(jù)的文件,編寫檢查表,有關(guān)部門按審核實施計劃作好準備。</p><p><b>　　c　審核的實施</b><

88、/p><p>　　*　審核員根據(jù)檢查表通過詢問,查閱資料, 實物驗證和現(xiàn)場觀察,收集審核證據(jù)，確定審核發(fā)現(xiàn)，若確定發(fā)現(xiàn)不合格項則逐項開具不合格項報告;</p><p>　　*　審核結(jié)束召開末次會議，由審核員分組匯報審核中的不合格項,并由組長對質(zhì)量管理體系運作的符合性、有效性作出綜合評價，提出改進要求；</p><p>　　*　由審核組組長編寫審核報告，經(jīng)管理者代表批準后

89、發(fā)至公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門，并作為管理評審的輸入之一。</p><p><b>　　d　跟蹤與驗證</b></p><p>　　*　各責(zé)任部門針對不合格項報告，分析原因,制定并實施糾正措施;</p><p>　　*　由內(nèi)審員對糾正措施進行跟蹤與驗證;</p><p>　　*　內(nèi)審結(jié)束后的十天內(nèi)由審核組組長整理本次審核的全部資料

90、和記錄,移交公司辦保存。</p><p>　　8.2.3　過程的監(jiān)視和測量</p><p>　　公司通過內(nèi)審、檢查、評價、考核等手段及時對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視和測量，并公司對產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量,驗證合格的才能投入后一工序的生產(chǎn)或使用。執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》APCG-QP-17-B。對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量包括:理體系運作情況，對不足之處采取糾正和預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符合性。<

91、/p><p>　　8.2.4　產(chǎn)品的監(jiān)視和測量</p><p><b>　　a　進貨驗證</b></p><p>　　按質(zhì)量標準對原水、原輔材料進行檢驗，確保未經(jīng)檢驗合格的原輔材料不投入使用，超標的原水得到處置和控制。</p><p>　　b　過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量</p><p>　　按中間產(chǎn)品標準，

92、對中間產(chǎn)品進行檢驗，確保未經(jīng)檢驗合格的中間產(chǎn)品不投入下一道工序。</p><p>　　c　成品的監(jiān)視和測量</p><p>　　依據(jù)國家標準對最終產(chǎn)品進行檢驗，出具檢驗報告單確保符合規(guī)定要求后才能交付使用。監(jiān)視和測量結(jié)果的記錄應(yīng)予以保存,記錄應(yīng)標明授權(quán)負責(zé)產(chǎn)品放行的責(zé)任者，執(zhí)行《記錄控制程序》APCG-QP-02-B。</p><p>　　8.3　不合格品控制<

93、;/p><p>　　質(zhì)量部負責(zé)制定和實施《不合格品控制程序》APCG-QP-18-B，防止不合格品非預(yù)期使用和交付。</p><p>　　8.3.1　采購進廠的原輔材料經(jīng)檢驗評定不合格后，水廠出具不合格報告單，倉庫管理員做好標識隔離工作,并通知供應(yīng)部門作退貨或調(diào)換處理。</p><p>　　8.3.2　生產(chǎn)過程或成品經(jīng)檢驗不合格，化驗室開具不合格報告單，生產(chǎn)班組作好標識

94、隔離工作，有關(guān)人員應(yīng)分析、評價不合格原因和程度，并提出返工或報廢處理意見由化驗室審核后實施。</p><p>　　8.3.3　凡返工成品必須重新檢驗并做好記錄。</p><p>　　8.3.4 有關(guān)不合格品的記錄，由生技科負責(zé)管理并保存,執(zhí)行《記錄控制程序》APCG-QP-02-B。</p><p><b>　　8.4　數(shù)據(jù)分析</b><

95、/p><p>　　8.4.1　數(shù)據(jù)來源</p><p>　　a　顧客滿意度數(shù)據(jù);</p><p>　　b　不合格品和不合格項數(shù)據(jù);</p><p>　　c　質(zhì)量目標完成情況數(shù)據(jù);</p><p>　　d　內(nèi)部質(zhì)量考核數(shù)據(jù);</p><p>　　e　其他相關(guān)方反饋投拆數(shù)據(jù)等。</p>&

96、lt;p>　　8.4.2　收集分析處理</p><p>　　a　各部門依據(jù)分工收集并傳遞日常數(shù)據(jù),對現(xiàn)存和潛在的不合格應(yīng)分析原因進行處理，必要時采取糾正和預(yù)防措施。</p><p>　　b　緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門直接報告公司領(lǐng)導(dǎo)或公司辦、水廠組織處理。</p><p><b>　　8.5　改進</b></p><p>

97、　　8.5.1　持續(xù)改進</p><p>　　a　本公司為了不斷提高質(zhì)量管理的有效性，在實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標的活動中應(yīng)持續(xù)改進,并追求對質(zhì)量管理體系各過程的不斷完善和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高,使顧客滿意。</p><p>　　b　管理者代表應(yīng)組織相關(guān)部門對顧客滿意度、內(nèi)審不合格項、內(nèi)部質(zhì)量考核情況、質(zhì)量目標完成情況進行專題研究。識別并確定需要改進的項目，提出糾正和預(yù)防措施并制定改進計劃，由經(jīng)理批準后

98、實施。</p><p>　　c　各有關(guān)部門日常的改進由管理者代表組織實施,并納入《糾正和預(yù)防措施控制程序》APCG-QP-20-B。</p><p>　　8.5.2　糾正措施</p><p>　　a　各部門對自身的不合格問題須分析原因制定切實的糾正措施并貫徹實施。</p><p>　　b　對跨部門的不合格問題,由管理者代表牽頭分析原因，制定糾

99、正措施并分頭實施。</p><p>　　c　由生技科對糾正措施有效性進行檢查、驗證，做好記錄并作為管理評審輸入之一。</p><p>　　8.5.3　預(yù)防措施</p><p>　　a　各部門應(yīng)注意收集識別分析和自身有關(guān)的潛在的不合格信息,制定預(yù)防措施并貫徹實施。</p><p>　　b　對跨部門的潛在不合格，由管理者代表牽頭，分析原因，制定預(yù)

100、防措施并分頭實施。</p><p>　　c　由生技科對預(yù)防措施有效性進行檢查、驗證，作好記錄并作為管理評審的輸入之一。</p><p>　　d　經(jīng)驗證糾正和預(yù)防措施有效而引起文件更改的,按《文件控制程序》APCG-QP-01-B的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。</p><p><b>　　8.6 　相關(guān)文件</b></p><p>　　

101、《文件控制程序》APCG-QP-01-B</p><p>　　《記錄控制程序》APCG-QP-02-B</p><p>　　《管理評審控制程序》APCG-QP-03-B</p><p>　　《顧客滿意監(jiān)測控制程序》APCG-QP-15-B</p><p>　　《內(nèi)部審核控制程序》APCG-QP-16-B</p><p>