采購詢價管理規(guī)定

1、xx公司采購詢價管理規(guī)定采購詢價管理規(guī)定為進一步理順集團公司采購價格管理流程，降低集團公司的采購成本，提高集團公司各工廠的競爭力，特對采購詢價管理作出以下規(guī)定：一、比價運作程序1、采購前由采購人員詢價，詢價時要以同等技術(shù)標準填寫比價單，要詳細注明三家以上供方比價情況，包括供貨時間、物資名稱、規(guī)格、品牌、標準及供方名稱、采購數(shù)量、單價、付款方式、運費金額及負擔方式等。2、金屬類物資原則上必須按重量單位采購，要明確規(guī)格、材質(zhì)，如確實以米、個

2、、支、根等計量單位外購金屬物資，比價單上要標注實際重量，以便與入庫過磅重量相比較。采購帶有包裝物的物資如包裝物需返還供貨方的，須在比價單中明確注明包裝物由供方回收并通知車間。3、采購員凡是提報在比價單上的客戶必須是有效的客戶，嚴禁虛報。采購員在采購過程中可以通過其他渠道參考所購物資的價格，但是對于沒有把握的客戶，嚴禁填寫在比價單上。4、凡是采購業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的物資，原則上不得少于三家比價，一次性單筆采購金額2000元以上含2000元要求各采

3、購員每月比價三家以上的戶數(shù)應(yīng)達到60%以上，二家以上應(yīng)達到90%以上，一家的戶數(shù)應(yīng)低于10%。12、采購物資需同時支付承兌匯票和電匯的，應(yīng)同時提報承兌匯票價格和現(xiàn)款價格，不得只提報承兌匯票價格。13、采購部門提報的所有物資應(yīng)在使用前提前兩天提報審計部；對于大型物資及設(shè)備的采購，采購部門應(yīng)在使用前提前三天將比價單傳到審計部。14、采購部門必須按照比價單確定的供貨單位安排采購，未經(jīng)批準不得隨意調(diào)戶。在審計部門未確定供貨單位及價格前，采購部門

4、不得提前定價采購，否則因更換客戶或價格變動所造成的一切后果均由經(jīng)辦人負責。15、因維修或急用的物資，當日當批總額不超過1000元的可以不履行比價手續(xù)，必須由本部門的分管領(lǐng)導批準。采購采購員處理發(fā)票時將“價格明細表”送至審計部，由審計部核對價格并備案。16、對于采購業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的物資，采購員應(yīng)提報到公司廠區(qū)的含運費含發(fā)票價格，盡量杜絕產(chǎn)生運費或者寄存費等。17、審計部接到比價單時，急用物資的比價單在接收后4小時內(nèi)完成比價，其他物資在不耽誤使