安全環(huán)保問(wèn)題清單穿透暨全面大清查操作研討

1、安全環(huán)保問(wèn)題清單穿透暨全面大清查操作研討,,安全環(huán)保健康部2017.8,2,第一部分 大清查的操作要求第二部分 問(wèn)題清單的方法論第三部分 安全問(wèn)題清單梳理第四部分 安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估梳理第五部分 危險(xiǎn)作業(yè)評(píng)估梳理第六部分 環(huán)保問(wèn)題清單梳理,研討內(nèi)容,,,,,,策劃,持續(xù)改進(jìn),檢查與評(píng)審,實(shí)施與運(yùn)行,安全環(huán)保三個(gè)全面行動(dòng),第一部分 大清查的操作要求,第一部分 大清查的操作要求,4,一、策劃準(zhǔn)備成立

2、領(lǐng)導(dǎo)小組：企業(yè)層級(jí)成立領(lǐng)導(dǎo)小組，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，所有相關(guān)職能部門(mén)和廠(chǎng)礦單位主要負(fù)責(zé)人作為成員，確保以問(wèn)題清單梳理為主的大清查行動(dòng)的組織保障。 成立工作推動(dòng)小組：企業(yè)、廠(chǎng)礦、車(chē)間（工段）三個(gè)層級(jí)成立工作推動(dòng)小組，企業(yè)層級(jí)由部門(mén)負(fù)責(zé)人、工作人員組成，廠(chǎng)礦、車(chē)間層級(jí)由主要負(fù)責(zé)人和工作人員組成，負(fù)責(zé)工作推動(dòng)的宣傳動(dòng)員、培訓(xùn)骨干、指導(dǎo)、檢查、審核等工作。,第一部分 大清查的操作要求,5,二、制定目標(biāo)一查到底、摸清家底、不留死角；

3、實(shí)現(xiàn)：人人接受教育、人人發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、人人排查風(fēng)險(xiǎn)、人人提出措施。,第一部分 大清查的操作要求,6,三、培訓(xùn)與發(fā)動(dòng)全員培訓(xùn)宣貫：政治站位、觸及靈魂；骨干人員的培訓(xùn)：條款和具體要求的理解，操作方法的掌握，操作標(biāo)準(zhǔn)和精度的要求等； 培訓(xùn)到班組員工：人人參加，人人都是運(yùn)動(dòng)員，都要掌握發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、風(fēng)險(xiǎn)辯識(shí)與防控的基本的方法和要求，一個(gè)都不能少。,第一部分 大清查的操作要求,7,四、現(xiàn)狀梳理與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估按問(wèn)題清單梳理的方法要求，嚴(yán)格每一

4、步的實(shí)施；按風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法要求，嚴(yán)格每一步的實(shí)施； 按危險(xiǎn)作業(yè)評(píng)估的方法要求，嚴(yán)格每一步的實(shí)施；,第一部分 大清查的操作要求,8,五、檢查與提高定期（每周、每月、每季）檢查改進(jìn)； 從下往上查找和匯報(bào)； 從上往下，層層穿透；多次反復(fù)，持續(xù)改進(jìn)。,9,第一部分 大清查的操作要求第二部分 問(wèn)題清單的方法論第三部分 安全問(wèn)題清單梳理第四部分 安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估梳理第五部分 危險(xiǎn)作業(yè)評(píng)估梳理第六部分 環(huán)

5、保問(wèn)題清單梳理,研討內(nèi)容,10,重要意義：,第二部分 問(wèn)題清單的方法論,解決問(wèn)題和卸掉包袱也是發(fā)展；沒(méi)有不存在問(wèn)題的企業(yè)；有問(wèn)題并不可怕，可怕的是對(duì)問(wèn)題茫然不知或熟視無(wú)睹；一次把事情做好。推諉、應(yīng)付的念頭徹底打消，別等過(guò)不了關(guān)才重視，既耽誤了時(shí)間和精力，還可能被追責(zé)；沒(méi)有做不成的事，只有做不成事的人。只要用心，辦法總比困難多。,11,應(yīng)深刻理解并牢固樹(shù)立以下理念：,第二部分 問(wèn)題清單的方法論,12,第二部分 問(wèn)題清單的

6、方法論,要做到“全覆蓋”:,關(guān)于全覆蓋的特別說(shuō)明:所有企業(yè)，不論大小和層級(jí)，均應(yīng)開(kāi)展問(wèn)題梳理與整改，并形成本單位的《問(wèn)題清單》；均應(yīng)開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和危險(xiǎn)作業(yè)評(píng)估。以納入合并報(bào)表的企業(yè)為單位（即實(shí)質(zhì)控制的獨(dú)立核算單位），企業(yè)內(nèi)部的車(chē)間、分廠(chǎng)不獨(dú)立出《問(wèn)題清單》已停產(chǎn)、待清算企業(yè)，企業(yè)已無(wú)管理人員的，由其上一級(jí)企業(yè)負(fù)責(zé)問(wèn)題清單梳理（不包括實(shí)行彈性生產(chǎn)企業(yè)）,13,第二部分 問(wèn)題清單的方法論,問(wèn)題梳理階段：,14,第二部分

7、問(wèn)題清單的方法論,如何查找問(wèn)題：,15,第二部分 問(wèn)題清單的方法論,問(wèn)題梳理必須做到：真—數(shù)據(jù)要真。要確保來(lái)源可靠、經(jīng)得起檢查。新—數(shù)據(jù)要新。原則上所有數(shù)據(jù)均應(yīng)更新至最近一個(gè)年/季度末。深—原因分析要深刻。只找自身的、主觀(guān)的因素，不講客觀(guān)。實(shí)—問(wèn)題描述要實(shí)。明確主體、時(shí)間、事由、損失等關(guān)鍵要素。準(zhǔn)—定性要準(zhǔn)。敢于直面問(wèn)題，不遮丑、不護(hù)短。效—整改要確保有成效。在查問(wèn)題時(shí)應(yīng)同步考慮整改措施。,16,第二部分 問(wèn)題清單的

8、方法論,不能局限于指定題目，查找范圍應(yīng)該更大（其他項(xiàng)）要慎寫(xiě)“無(wú)問(wèn)題”，否則必須經(jīng)得起檢查！！已經(jīng)整改的問(wèn)題不需反映無(wú)法整改的問(wèn)題不反映,17,市場(chǎng)價(jià)格民企無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)………..,管理層級(jí)壓縮逾期應(yīng)收款回收………,,,無(wú)法整改 ≠ 整改難度大,第二部分 問(wèn)題清單的方法論,問(wèn)題要體現(xiàn)“全覆蓋”:問(wèn)題查找要全。對(duì)照問(wèn)題清單目錄逐一檢查，不要漏項(xiàng)。問(wèn)題反映要全。不僅反映本部的問(wèn)題，還要涵蓋所屬企業(yè)的主要問(wèn)題。（所屬企業(yè)的

9、問(wèn)題不應(yīng)完全照搬，可根據(jù)重要性程度加以判斷，或?qū)ν?lèi)問(wèn)題進(jìn)行合并反映）。問(wèn)題數(shù)據(jù)要全。問(wèn)題數(shù)據(jù)要反映本企業(yè)（含所屬單位）的完整情況。,18,第二部分 問(wèn)題清單的方法論,19,對(duì)本專(zhuān)題目前現(xiàn)狀及存在的問(wèn)題進(jìn)行概述；為了表述清晰，可以適當(dāng)插入部分表格和圖例；對(duì)截止目前存在的問(wèn)題簡(jiǎn)要概述；對(duì)暫未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的內(nèi)容，在問(wèn)題統(tǒng)計(jì)表中列“0”而不能直接刪除，原順序號(hào)不變；不超過(guò)500字。,內(nèi)容總括——撰寫(xiě)要求,第二部分 問(wèn)題清單的方法

10、論,20,時(shí)間——When 近三年來(lái)，截至2016年底主體——Who X企業(yè)，XX等5戶(hù)企業(yè)事實(shí)——What 事由及涉及的金額依據(jù)——Why 國(guó)家法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)規(guī)章、與歷史及先進(jìn)企業(yè)對(duì)標(biāo)結(jié)果等結(jié)果（產(chǎn)生的后果、造成的損失等）,問(wèn)題描述應(yīng)體現(xiàn)以下要素：,第二部分 問(wèn)題清單的方法論,21,嚴(yán)格按五大要素寫(xiě)；先面后點(diǎn)，點(diǎn)面結(jié)合，不能以點(diǎn)代面；定性與定量相結(jié)合，應(yīng)有數(shù)據(jù)支撐；要注重對(duì)標(biāo)，通過(guò)與國(guó)際、國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比，

11、與先進(jìn)企業(yè)對(duì)比，與歷史最好水平對(duì)比查找差距；禁用“少數(shù)、個(gè)別、部分、一些、有待、可能”等含糊籠統(tǒng)的詞語(yǔ)。,,問(wèn)題描述寫(xiě)作要求,第二部分 問(wèn)題清單的方法論,22,有點(diǎn)無(wú)面，以典型案例代替整體描述；強(qiáng)調(diào)客觀(guān)，對(duì)問(wèn)題遮遮掩掩；以事件、情況代替問(wèn)題；同一件事從不同的角度反復(fù)地講；只有定性，沒(méi)有定量，問(wèn)題描述不實(shí)。,,避免出現(xiàn)以下情況:,第二部分 問(wèn)題清單的方法論,23,對(duì)照問(wèn)題進(jìn)行原因分析；要多找主觀(guān)因素，少找客觀(guān)因素；多

12、找自身原因，少找他人原因；要查找問(wèn)題產(chǎn)生的根本或主要原因。,原因分析撰寫(xiě)要求：,問(wèn)題找得準(zhǔn)，原因分析得透，整改才有針對(duì)性。,第二部分 問(wèn)題清單的方法論,24,寫(xiě)作要素：——國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)定及企業(yè)規(guī)章。寫(xiě)作要求：按照違反國(guó)家法律、行業(yè)、企業(yè)規(guī)章制度的層級(jí)分別依次填寫(xiě)應(yīng)吸取的教訓(xùn)指違反法律法規(guī)的名稱(chēng)、文號(hào)及具體條款的主要內(nèi)容。,,應(yīng)該吸取的教訓(xùn)：,第二部分 問(wèn)題清單的方法論,25,第一部分 大清查的操作要求第二

13、部分 問(wèn)題清單的方法論第三部分 安全問(wèn)題清單梳理第四部分 安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估梳理第五部分 危險(xiǎn)作業(yè)評(píng)估梳理第六部分 環(huán)保問(wèn)題清單梳理,研討內(nèi)容,26,,第三部分 安全問(wèn)題清單梳理,一、標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照國(guó)家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和公司規(guī)章制度查找。1.《安全生產(chǎn)法》、《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》等；2.《中國(guó)鋁業(yè)公司安全生產(chǎn)管理辦法》、《中國(guó)鋁業(yè)公司承包商安全管理規(guī)定》等中鋁公司20多項(xiàng)制度；3.企業(yè)安全管理制度、安全操作規(guī)

14、程等。,27,,第三部分 安全問(wèn)題清單梳理,二、范圍開(kāi)展全級(jí)次問(wèn)題梳理，班組、車(chē)間、分廠(chǎng)（部門(mén))企業(yè)，屬地要網(wǎng)格化，專(zhuān)業(yè)要直線(xiàn)管理。三、要求摸清家底，深挖根源，不留死角，一查到底。立查立改，邊查邊改。,28,對(duì)安全基礎(chǔ)管理和現(xiàn)場(chǎng)管理19個(gè)重點(diǎn)方面進(jìn)行清查。（一）安全基礎(chǔ)管理：指企業(yè)安全管理體制、機(jī)制及程序等方面存在的問(wèn)題。重點(diǎn)從以下12個(gè)方面進(jìn)行梳理:1.資質(zhì)證照問(wèn)題。是否缺少資質(zhì)證照，資質(zhì)證照業(yè)務(wù)范圍是否與實(shí)際從事業(yè)務(wù)、

15、生產(chǎn)規(guī)模相符合，資質(zhì)證照是否合法有效。主要由企業(yè)層面進(jìn)行清查，如清查礦山、尾礦庫(kù)安全資質(zhì)證照是否具備；清查承包商資質(zhì)證照，清查從事工作是否與資質(zhì)中規(guī)定內(nèi)容相符等。,第三部分 安全問(wèn)題清單梳理,四、重點(diǎn)方面,29,（一）安全基礎(chǔ)管理：2.安全管理機(jī)構(gòu)和人員問(wèn)題。是否按公司規(guī)定設(shè)置了安委會(huì)、安全總監(jiān)、安全管理機(jī)構(gòu)，安全管理人員配備數(shù)量和能力是否符合崗位要求?！栋踩a(chǎn)法》、《中國(guó)鋁業(yè)公司安全管理辦法》有明確規(guī)定，主要由企業(yè)層面清查。如

16、清查企業(yè)是否設(shè)立專(zhuān)職安全管理機(jī)構(gòu)，安全管理人員數(shù)量是否符合規(guī)定，安全管理人員是否培訓(xùn)持證上崗，安全管理人員是否具備所負(fù)責(zé)區(qū)域發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的能力。,第三部分 安全問(wèn)題清單梳理,四、重點(diǎn)方面,30,（一）安全基礎(chǔ)管理：3.安全培訓(xùn)教育問(wèn)題。是否做到全員培訓(xùn)持證上崗、特種作業(yè)持證上崗、安全管理人員和負(fù)責(zé)人持安全培訓(xùn)合格證上崗；新員工是否落實(shí)師帶徒制度。《中國(guó)鋁業(yè)公司安全教育培訓(xùn)管理規(guī)定》《關(guān)于切實(shí)抓好基層基礎(chǔ)安全管理的通知》（中鋁安字〔20

17、16〕380號(hào)）有明確規(guī)定，由企業(yè)從班組開(kāi)始分層清查。如清查是否進(jìn)行了三級(jí)安全教育，是否進(jìn)行了轉(zhuǎn)崗或新上崗培訓(xùn)，是否進(jìn)行了持證上崗培訓(xùn)等。,第三部分 安全問(wèn)題清單梳理,四、重點(diǎn)方面,31,（一）安全基礎(chǔ)管理：4.安全規(guī)章制度問(wèn)題。是否全員都建立了安全責(zé)任清單，并按單實(shí)行履責(zé)考核；安全管理制度是否完善有效，安全操作規(guī)程是否完善符合實(shí)際操作，是否做到上墻目視化，制度文件記錄管理是否完善。《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》、《中國(guó)鋁業(yè)公司

18、管理辦法》規(guī)定了基本的管理制度。關(guān)于印發(fā)《中國(guó)鋁業(yè)公司總部安全一崗雙責(zé)責(zé)任清單》的通知（中鋁安字〔2016〕478號(hào)）和2017年1號(hào)文件明確了責(zé)任清單制定及考核要求。從下到上層層清單，班組查規(guī)程、上一級(jí)查制度。,第三部分 安全問(wèn)題清單梳理,四、重點(diǎn)方面,32,（一）安全基礎(chǔ)管理：5. 安全投入問(wèn)題。是否足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用并投入于保障安全生產(chǎn)領(lǐng)域；是否存在安全投入使用范圍不符合要求的問(wèn)題。《中國(guó)鋁業(yè)公司安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理

19、辦法》有明確規(guī)定。主要由企業(yè)層面財(cái)務(wù)部門(mén)和安全管理部門(mén)清查。清查安全費(fèi)用投入去向，是否將其他費(fèi)用計(jì)入安全費(fèi)用。,第三部分 安全問(wèn)題清單梳理,四、重點(diǎn)方面,33,（一）安全基礎(chǔ)管理： 6.承包商管理問(wèn)題。是否按《關(guān)于開(kāi)展承包商安全風(fēng)險(xiǎn)管控專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)的通知》中“七步法”對(duì)承包商進(jìn)行安全管理；承包商資質(zhì)是否符合要求且有效，安全協(xié)議職責(zé)約定是否符合要求；是否按規(guī)定對(duì)承包商人員進(jìn)行安全教育、監(jiān)督管理。《中國(guó)鋁業(yè)公司承包商安全管理規(guī)定》、

20、 《關(guān)于開(kāi)展承包商安全風(fēng)險(xiǎn)管控專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)的通知》有明確規(guī)定。主要由企業(yè)發(fā)包單位、項(xiàng)目管理單位清查。如清查招標(biāo)是否設(shè)立安全底線(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)，是否進(jìn)行資質(zhì)審查。,第三部分 安全問(wèn)題清單梳理,四、重點(diǎn)方面,34,（一）安全基礎(chǔ)管理： 7. 重大危險(xiǎn)源管理問(wèn)題。重大危險(xiǎn)源是否進(jìn)行登記、建檔、備案；重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、預(yù)警是否有效。依據(jù)國(guó)家重大危險(xiǎn)源的管理規(guī)定和《中國(guó)鋁業(yè)公司重要危險(xiǎn)源管理責(zé)任追究規(guī)定 》清查。主要由企業(yè)主體管理單位和安全管理部門(mén)清查。清

21、查是否備案、是否落實(shí)管理責(zé)任人，監(jiān)控是否正常。,第三部分 安全問(wèn)題清單梳理,四、重點(diǎn)方面,35,（一）安全基礎(chǔ)管理：8.職業(yè)健康方面問(wèn)題。職業(yè)病危害因素申報(bào)、檢測(cè)評(píng)價(jià)是否符合要求，是否將檢測(cè)結(jié)果公示，是否開(kāi)展員工職業(yè)健康體檢。依據(jù)《職業(yè)病防治法》等職業(yè)健康法規(guī)規(guī)定和《中國(guó)鋁業(yè)公司職業(yè)健康管理暫行辦法》清查。主要由企業(yè)主體管理單位和安全管理部門(mén)清查。,第三部分 安全問(wèn)題清單梳理,四、重點(diǎn)方面,36,（一）安全基礎(chǔ)管理： 9.個(gè)體

22、防護(hù)問(wèn)題。個(gè)體防護(hù)裝備選用、配備、發(fā)放是否符合規(guī)定。依據(jù)《職業(yè)病防治法》等職業(yè)健康法規(guī)規(guī)定和《中國(guó)鋁業(yè)公司職業(yè)健康管理暫行辦法》清查。主要由企業(yè)采購(gòu)部門(mén)、二級(jí)單位和安全管理部門(mén)清查。,第三部分 安全問(wèn)題清單梳理,四、重點(diǎn)方面,37,（一）安全基礎(chǔ)管理： 10.應(yīng)急管理問(wèn)題。是否按規(guī)定建立專(zhuān)兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍；是否按規(guī)定制定了應(yīng)急預(yù)案并演練；應(yīng)急裝備、物資配備、維修保養(yǎng)是否到位。如預(yù)案是否備案、是否進(jìn)行修訂；應(yīng)急物資是否經(jīng)常進(jìn)行檢查。

23、,第三部分 安全問(wèn)題清單梳理,四、重點(diǎn)方面,38,（一）安全基礎(chǔ)管理： 11. 隱患排查治理問(wèn)題。是否按規(guī)定開(kāi)展事故隱患排查；事故隱患治理是否徹底；事故隱患是否按規(guī)定上報(bào)。依據(jù)《中國(guó)鋁業(yè)公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理管理規(guī)定》清查。從下到上全面清查。,第三部分 安全問(wèn)題清單梳理,四、重點(diǎn)方面,39,（一）安全基礎(chǔ)管理： 12. 事故報(bào)告、調(diào)查和處理問(wèn)題。是否對(duì)安全事件、事故進(jìn)行報(bào)告、統(tǒng)計(jì)、分析；是否按四不放過(guò)原則對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查、

24、分析、處理。依據(jù)《中國(guó)鋁業(yè)公司安全生產(chǎn)報(bào)告和調(diào)查處理管理辦法》、《關(guān)于加強(qiáng)事故和現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的通知》（中鋁安委辦字〔2017〕66號(hào)）清查。從下到上全面清查。,第三部分 安全問(wèn)題清單梳理,四、重點(diǎn)方面,40,（二）現(xiàn)場(chǎng)管理類(lèi)問(wèn)題：指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位在作業(yè)場(chǎng)所環(huán)境、設(shè)備設(shè)施及作業(yè)行為等方面存在的問(wèn)題。重點(diǎn)從以下7個(gè)方面進(jìn)行梳理：1.安全意識(shí)和技能問(wèn)題。是否有違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律的問(wèn)題。是否從違章行為的分類(lèi)、違章人員的年齡分布

25、、在生產(chǎn)及檢修和施工作業(yè)中習(xí)慣性違章主要表現(xiàn)形式等方面進(jìn)行分析并采取措施。,第三部分 安全問(wèn)題清單梳理,四、重點(diǎn)方面,41,（二）現(xiàn)場(chǎng)管理類(lèi)問(wèn)題2.作業(yè)許可問(wèn)題。危險(xiǎn)作業(yè)是否分級(jí)審批；是否實(shí)行上鎖掛牌，變更作業(yè)管理；臨時(shí)作業(yè)和固定作業(yè)是否進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和采取措施。公司《關(guān)于切實(shí)抓好基層基礎(chǔ)安全管理的通知》（中鋁安字〔2016〕380號(hào)）、《關(guān)于推行上鎖掛牌的通知》（中鋁安委辦字〔2017〕33號(hào)）、《關(guān)于嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)保命條款的通

26、知》有明確規(guī)定。如高處作業(yè)是否審批。,第三部分 安全問(wèn)題清單梳理,四、重點(diǎn)方面,42,（二）現(xiàn)場(chǎng)管理類(lèi)問(wèn)題3.作業(yè)場(chǎng)所問(wèn)題。選址和平面布局是否有缺陷；建筑物防火等級(jí)、安全距離、防雷設(shè)施是否符合要求；地面開(kāi)口（坑、溝、井等）是否有防護(hù)；安全通道是否符合要求；安全標(biāo)志是否齊全。如地坑周?chē)?、高處開(kāi)口是否及時(shí)防護(hù)。,第三部分 安全問(wèn)題清單梳理,四、重點(diǎn)方面,43,（二）現(xiàn)場(chǎng)管理類(lèi)問(wèn)題4.設(shè)備設(shè)施問(wèn)題。工藝流程是否存在缺陷；通用設(shè)備設(shè)施、

27、專(zhuān)用設(shè)備設(shè)施、特種設(shè)備設(shè)施、消防設(shè)施、電氣設(shè)施、安全監(jiān)控設(shè)備設(shè)施是否完好有效；維護(hù)保養(yǎng)是否及時(shí)。如設(shè)備設(shè)施是否有連鎖裝置；天車(chē)絕緣是否自動(dòng)檢測(cè)；退出運(yùn)行電氣設(shè)施是否隔離。,第三部分 安全問(wèn)題清單梳理,四、重點(diǎn)方面,44,（二）現(xiàn)場(chǎng)管理類(lèi)問(wèn)題5.防護(hù)、監(jiān)測(cè)預(yù)警等裝置裝備問(wèn)題?，F(xiàn)場(chǎng)各類(lèi)防護(hù)（護(hù)板、護(hù)網(wǎng)、柵欄等）、監(jiān)測(cè)預(yù)警裝置是否齊全有效。如皮帶、高處臨邊是否設(shè)置防護(hù)欄。6.原輔物料、產(chǎn)品問(wèn)題。物品存放是否不當(dāng)；是否未按規(guī)定搬運(yùn)、使用物

28、品；物品是否存在失效、過(guò)期；危險(xiǎn)化學(xué)品處置是夠存在不當(dāng)。,第三部分 安全問(wèn)題清單梳理,四、重點(diǎn)方面,45,（二）現(xiàn)場(chǎng)管理類(lèi)問(wèn)題7.職業(yè)病危害問(wèn)題。噪聲強(qiáng)度、粉塵濃度、照明亮度、作業(yè)場(chǎng)所溫度、有毒有害氣體限度和輻射強(qiáng)度是否符合要求，職業(yè)病危害防護(hù)設(shè)施是否齊全，是否有公告欄和警示標(biāo)示。如空壓站值班室噪音是否超標(biāo)，是否在噪音源頭設(shè)置了消音器或值班室是否設(shè)置了雙層玻璃。,第三部分 安全問(wèn)題清單梳理,四、重點(diǎn)方面,46,（三）問(wèn)題分析1.

29、分類(lèi)列出問(wèn)題清單（臺(tái)賬），并不斷補(bǔ)充。2.分類(lèi)追根溯源分析原因3.系統(tǒng)制定治本措施（四）問(wèn)題整改1.制定五定措施2.確認(rèn)、銷(xiāo)號(hào)（五）根據(jù)問(wèn)題臺(tái)賬，總結(jié)出大的方面問(wèn)題清單，按照監(jiān)事會(huì)專(zhuān)項(xiàng)工作組要求制作問(wèn)題清單PPT。,第三部分 安全問(wèn)題清單梳理,四、重點(diǎn)方面,隱患排查治理程序,48,第一部分 大清查的操作要求第二部分 問(wèn)題清單的方法論第三部分 安全問(wèn)題清單梳理第四部分 安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估梳理第五部分 危

30、險(xiǎn)作業(yè)評(píng)估梳理第六部分 環(huán)保問(wèn)題清單梳理,研討內(nèi)容,第四部分 安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估梳理,風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控程序,第四部分 安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估梳理,51,企業(yè)各層級(jí)要在所轄區(qū)域內(nèi)，通過(guò)轄區(qū)范圍內(nèi)的整個(gè)生產(chǎn)和建設(shè)系統(tǒng)進(jìn)行合理劃分，確定評(píng)估的基本單元。選擇合適的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法，識(shí)別出企業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)中存在的各種危險(xiǎn)有害因素、可能導(dǎo)致的事故類(lèi)型及其原因、影響范圍和潛在后果，并對(duì)事故發(fā)生可能性及其后果嚴(yán)重性進(jìn)行分析，確定每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)，從高到低劃分為重大風(fēng)

31、險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，形成企業(yè)各層級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果表（風(fēng)險(xiǎn)辯識(shí)成果清單）。,第四部分 安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估梳理,一、形成風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)成果清單,52,,第四部分 安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估梳理,三、制定和完善安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施,表1 企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果表,53,企業(yè)要根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分級(jí)的結(jié)果，分別用紅色、橙色、黃色、藍(lán)色標(biāo)示重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)的生產(chǎn)區(qū)域，在總平面布置圖等圖紙上繪制“紅橙黃藍(lán)”四

32、色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖，并用信息化手段將各生產(chǎn)區(qū)域的安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)展示出來(lái)。對(duì)于重要單元或區(qū)域，可根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控的需要繪制單獨(dú)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)分布圖。,第四部分 安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估梳理,二、繪制單獨(dú)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)分布圖,54,1.企業(yè)要根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果，制定和完善安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施（包括降低事故發(fā)生可能性或者減小事故后果的措施），確保將安全風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受范圍。要對(duì)現(xiàn)有管理流程進(jìn)行梳理，優(yōu)化完善安全管理體系相關(guān)要求、標(biāo)準(zhǔn)和制度，將安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控整合到

33、現(xiàn)有管理體系尤其是安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系中，融入到企業(yè)的整個(gè)生產(chǎn)活動(dòng)與業(yè)務(wù)流程中，使之成為企業(yè)管理過(guò)程中的一部分。,第四部分 安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估梳理,三、制定和完善安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施,55,2.要根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)結(jié)果，明確各等級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng)的企業(yè)、車(chē)間、班組和崗位人員分級(jí)管控的范圍和責(zé)任，將責(zé)任分解到與生產(chǎn)過(guò)程相關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)、車(chē)間、班組的每個(gè)人，形成企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控表。尤其要重點(diǎn)關(guān)注和管控較大以上安全風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于重大風(fēng)險(xiǎn)和較大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)實(shí)施多級(jí)

34、聯(lián)合管控，確保管控措施落實(shí)到位，有效遏制重特大事故。,第四部分 安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估梳理,三、制定和完善安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施,56,,第四部分 安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估梳理,二、繪制單獨(dú)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)分布圖,表2 企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控表,57,3.崗位風(fēng)險(xiǎn)管控是企業(yè)安全管理的核心和基礎(chǔ)，在員工進(jìn)入作業(yè)崗位時(shí)，必須按照安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控表對(duì)崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)狀況和各項(xiàng)管控措施進(jìn)行安全確認(rèn)，并進(jìn)行班組安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)知、設(shè)備

35、檢查等活動(dòng)，消除不規(guī)范行為，做到任務(wù)到人、責(zé)任到崗、管控到位。企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理人員要做好安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)知預(yù)控的復(fù)核檢查，確保管控措施有效落實(shí)。,第四部分 安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估梳理,三、制定和完善安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施,58,4. 對(duì)崗位出現(xiàn)的異常情況或臨時(shí)生產(chǎn)活動(dòng)應(yīng)立即進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析，制定相應(yīng)對(duì)策措施，在管控措施落實(shí)后方可進(jìn)行后續(xù)相關(guān)活動(dòng)。對(duì)于不斷變化中的場(chǎng)所，其安全風(fēng)險(xiǎn)也是動(dòng)態(tài)變化的，因此，要對(duì)這類(lèi)場(chǎng)所的安全風(fēng)險(xiǎn)隨變動(dòng)情況適時(shí)進(jìn)行評(píng)估，并及時(shí)調(diào)整管

36、控措施。,第四部分 安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估梳理,三、制定和完善安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施,59,1.企業(yè)要建立完善的安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，在主要出入（路、坑）口、交接班室等醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄。將危險(xiǎn)有害因素、事故類(lèi)型、后果、影響范圍、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施和應(yīng)急措施、責(zé)任人、有效期、報(bào)告電話(huà)等信息標(biāo)識(shí)清楚，公告內(nèi)容應(yīng)及時(shí)更新和建檔。,第四部分 安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估梳理,四、建立完善的安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度,60,,第四部分 安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估梳理,四、建立

37、完善的安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度,表3 企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄,61,,第四部分 安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估梳理,四、建立完善的安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度,62,2. 要制作重點(diǎn)崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明崗位安全操作要點(diǎn)、主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)的事故類(lèi)別、管控措施及應(yīng)急措施等內(nèi)容，便于員工隨時(shí)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)，指導(dǎo)員工安全規(guī)范操作。要將崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡作為崗位人員安全風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn)的基礎(chǔ)資料之一，并在應(yīng)用中不斷補(bǔ)充完善。,

38、第四部分 安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估梳理,四、建立完善的安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度,63,,第四部分 安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估梳理,四、建立完善的安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度,表4 重點(diǎn)崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡崗位名稱(chēng)：,64,,第四部分 安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估梳理,四、建立完善的安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度,65,第一部分 大清查的操作要求第二部分 問(wèn)題清單的方法論第三部分 安全問(wèn)題清單梳理第四部分 安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估梳理第五部分 危險(xiǎn)作業(yè)

39、評(píng)估梳理第六部分 環(huán)保問(wèn)題清單梳理,研討內(nèi)容,66,企業(yè)要對(duì)檢修、清理、施工等作業(yè)行為和作業(yè)空間存在確定和不確定的燃爆、中毒、灼燙、窒息、強(qiáng)腐蝕、墜落、坍塌等危險(xiǎn)，威脅到現(xiàn)場(chǎng)人員安全的危險(xiǎn)作業(yè)（不包括生產(chǎn)操作人員按設(shè)備、工藝操作規(guī)程或程序等完成的開(kāi)、停機(jī)等正常生產(chǎn)操作），按所在生產(chǎn)系統(tǒng)、部位及作業(yè)過(guò)程的危險(xiǎn)性，劃分為一級(jí)危險(xiǎn)作業(yè)、二級(jí)危險(xiǎn)作業(yè)、三級(jí)危險(xiǎn)作業(yè)。,第五部分 危險(xiǎn)作業(yè)的評(píng)估梳理,一、危險(xiǎn)作業(yè)分級(jí),67,,第五部分 危

40、險(xiǎn)作業(yè)的評(píng)估梳理,一、危險(xiǎn)作業(yè)分級(jí),ＸＸ公司危險(xiǎn)作業(yè)清單,68,,第五部分 危險(xiǎn)作業(yè)的評(píng)估梳理,一、危險(xiǎn)作業(yè)分級(jí),69,企業(yè)各層級(jí)（公司、廠(chǎng)礦、車(chē)間、班組）要對(duì)所轄區(qū)域內(nèi)的危險(xiǎn)作業(yè)進(jìn)行辯識(shí)評(píng)估分類(lèi)，確定各層級(jí)的危險(xiǎn)作業(yè)清單，以便于進(jìn)行分級(jí)審批與監(jiān)護(hù)，確保危險(xiǎn)作業(yè)實(shí)施的安全。,第五部分 危險(xiǎn)作業(yè)的評(píng)估梳理,二、分級(jí)審批監(jiān)護(hù),70,第五部分 危險(xiǎn)作業(yè)的評(píng)估梳理,二、分級(jí)審批監(jiān)護(hù),71,在危險(xiǎn)作業(yè)清單評(píng)估梳理的基礎(chǔ)上，企業(yè)各層級(jí)（公司、

41、廠(chǎng)礦、車(chē)間、班組）要對(duì)所轄區(qū)域內(nèi)的需要進(jìn)行能量隔離的危險(xiǎn)作業(yè)進(jìn)行上鎖掛牌作業(yè)辯識(shí)評(píng)估，確定各層級(jí)的上鎖掛牌作業(yè)清單，嚴(yán)格執(zhí)行，確保安全。,第五部分 危險(xiǎn)作業(yè)的評(píng)估梳理,三、上鎖掛牌作業(yè)評(píng)估,72,第一部分 大清查的操作要求第二部分 問(wèn)題清單的方法論第三部分 安全問(wèn)題清單梳理第四部分 安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估梳理第五部分 危險(xiǎn)作業(yè)評(píng)估梳理第六部分 環(huán)保問(wèn)題清單梳理,研討內(nèi)容,第六部分 環(huán)保問(wèn)題清單梳理,73,一、

42、標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照國(guó)家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和公司規(guī)章制度查找。1.《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》、《中華人民共和國(guó)大氣污染防治法》《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》、《中華人民共和國(guó)水污染防治法》、《中華人民共和國(guó)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》、《中央企業(yè)節(jié)能減排監(jiān)督管理暫行辦法》等；2.《中國(guó)鋁業(yè)公司環(huán)境保護(hù)管理辦法》、《中國(guó)鋁業(yè)公司環(huán)境統(tǒng)計(jì)暫行規(guī)定》等多項(xiàng)中鋁公司制度；3.企業(yè)環(huán)保管理制度等。,第六部分 環(huán)保問(wèn)題清單梳理,74,二、范圍

43、開(kāi)展全級(jí)次問(wèn)題梳理，班組、車(chē)間、分廠(chǎng)、部門(mén)、企業(yè)，屬地要網(wǎng)格化，專(zhuān)業(yè)要直線(xiàn)化。三、要求摸清家底，深挖根源，不留死角，一查到底。立查立改，邊查邊改。優(yōu)先使用成熟穩(wěn)定的環(huán)保治理技術(shù)和工藝。,75,對(duì)環(huán)?；A(chǔ)管理和現(xiàn)場(chǎng)管理18個(gè)重點(diǎn)方面進(jìn)行清查。（一）環(huán)?；A(chǔ)管理：指企業(yè)環(huán)保管理體制機(jī)制及程序等方面存在的問(wèn)題。重點(diǎn)從以下7個(gè)方面進(jìn)行梳理:1.資質(zhì)證照問(wèn)題。各建設(shè)項(xiàng)目環(huán)保手續(xù)是否依法合規(guī)。 主要由企業(yè)層面進(jìn)行清查，如清查

44、環(huán)評(píng)報(bào)告是否獲批或備案，存在重大工藝或者環(huán)保措施更改的項(xiàng)目，環(huán)評(píng)是否重新報(bào)批；是否按要求完成環(huán)保竣工驗(yàn)收；是否按要求進(jìn)行環(huán)境影響后評(píng)價(jià)；是否已辦理排污許可證，或許可證到期是否及時(shí)更新延期；環(huán)評(píng)批復(fù)、環(huán)保驗(yàn)收文件中各項(xiàng)要求的落實(shí)情況等。,第六部分 環(huán)保問(wèn)題清單梳理,四、重點(diǎn)方面,第六部分 環(huán)保問(wèn)題清單梳理,76,2.環(huán)保管理機(jī)構(gòu)和人員問(wèn)題。 是否按公司規(guī)定設(shè)置了環(huán)保管理機(jī)構(gòu)，環(huán)保管理人員配備數(shù)量和能力是否符合崗位要求。

45、 《中國(guó)鋁業(yè)公司環(huán)境保護(hù)管理辦法》第二章第八條規(guī)定“各板塊、企業(yè)應(yīng)設(shè)立或明確環(huán)保管理機(jī)構(gòu)，并按規(guī)定配備專(zhuān)（兼）職管理人員，聯(lián)合企業(yè)應(yīng)根據(jù)規(guī)模配備不少于3人的專(zhuān)職環(huán)保管理人員，其他企業(yè)必須至少配備1名專(zhuān)職環(huán)保管理人員，主體生產(chǎn)分廠(chǎng)、礦配備專(zhuān)（兼）職環(huán)保管理人員?！?.環(huán)保投入問(wèn)題。 環(huán)保投入是否能得到保障。 如清查需要進(jìn)行環(huán)保改造的項(xiàng)目是否已落實(shí)資金來(lái)源，環(huán)保投入資金的去向等,第六部分 環(huán)保問(wèn)題清單梳理,77,4.環(huán)保

46、規(guī)章制度問(wèn)題。 是否全員都建立了環(huán)保責(zé)任制，河長(zhǎng)制的實(shí)施情況，環(huán)保管理制度是否完善有效。 如按照《關(guān)于推行重點(diǎn)排污口“河長(zhǎng)制”的通知》（中鋁安字〔2017〕91號(hào)）規(guī)定，清查重點(diǎn)排污口是否已落實(shí)河長(zhǎng)，并且符合確定“河長(zhǎng)”的原則，“河長(zhǎng)”標(biāo)牌是否規(guī)范，有無(wú)“河長(zhǎng)”的姓名、聯(lián)系方式、職責(zé)、主要控制指標(biāo)及其排放標(biāo)準(zhǔn)等。5.環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題。環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)是否辨識(shí)到位、評(píng)價(jià)到位、控制到位。是否有重大環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)清單并落實(shí)責(zé)任人。

47、 如企業(yè)各層級(jí)要在所轄區(qū)域內(nèi)，明確生產(chǎn)運(yùn)行階段各種行為與可能受影響的環(huán)境要素間的作用效應(yīng)關(guān)系，定性或定量分析產(chǎn)排污節(jié)點(diǎn)，污染物名稱(chēng)、性質(zhì)、數(shù)量和濃度，潛在的有毒有害物質(zhì)可能引發(fā)的突發(fā)環(huán)境事件，制定合理可行的防范和減緩措施等。,第六部分 環(huán)保問(wèn)題清單梳理,78,6.應(yīng)急管理問(wèn)題。是否有健全有效的環(huán)境應(yīng)急預(yù)案體系，是否按規(guī)定備案。 如可清查應(yīng)急事故池的容量是否滿(mǎn)足應(yīng)急需求；企業(yè)是否按要求進(jìn)行了應(yīng)急演練等。7.環(huán)境事件管理問(wèn)題

48、。是否對(duì)環(huán)境事件進(jìn)行報(bào)告、統(tǒng)計(jì)；是否按四不放過(guò)原則對(duì)事件進(jìn)行調(diào)查、分析、處理。 如清查企業(yè)是否對(duì)過(guò)往發(fā)生的環(huán)境事件進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，有無(wú)臺(tái)賬，每一起環(huán)境事件是否有詳細(xì)的事故原因調(diào)查和分析，相關(guān)的數(shù)據(jù)、現(xiàn)場(chǎng)照片等是否留存，對(duì)事件相關(guān)責(zé)任人有沒(méi)有按照公司環(huán)境事件管理辦法規(guī)定進(jìn)行問(wèn)責(zé)。有沒(méi)有組織企業(yè)進(jìn)行舉一反三的學(xué)習(xí)等。,第六部分 環(huán)保問(wèn)題清單梳理,79,（二）環(huán)?，F(xiàn)場(chǎng)管理：指企業(yè)運(yùn)行過(guò)程中現(xiàn)場(chǎng)存在的環(huán)保問(wèn)題重點(diǎn)從以下11個(gè)方面進(jìn)行梳理

49、:1.廢水、廢氣污染物排放濃度、總量達(dá)標(biāo)情況。 如清查企業(yè)的炭素焙燒爐氟化物排放濃度是否滿(mǎn)足《鋁工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB25465-2010）3mg/Nm3限值要求。。2.物料的堆存、傳輸、裝卸等環(huán)節(jié)防風(fēng)抑塵措施完備情況。 如清查企業(yè)的防風(fēng)抑塵網(wǎng)是否完整，物料堆高是否低于防風(fēng)抑塵網(wǎng)的高度，物料是否做到了全覆蓋，苫蓋網(wǎng)或布是否有破損或被風(fēng)吹亂的現(xiàn)象等。3.廠(chǎng)界及周?chē)舾悬c(diǎn)的噪聲達(dá)標(biāo)情況。 如清查企業(yè)廠(chǎng)界噪聲

50、是否符合《 工業(yè)企業(yè)廠(chǎng)界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB12348-2008 ）中相應(yīng)環(huán)境功能區(qū)劃對(duì)應(yīng)的晝間和夜間最大聲級(jí)限值要求。,第六部分 環(huán)保問(wèn)題清單梳理,80,4.放射源及庫(kù)安全管理狀況。 主要清查包括放射源的標(biāo)識(shí)，貯存場(chǎng)防火、防水、防盜、防丟失、防破壞、防射線(xiàn)泄漏的安全措施。貯存、領(lǐng)取、使用、歸還放射性同位素時(shí)，登記、檢查賬物相符情況。放射性同位素射源的轉(zhuǎn)讓、交回是否合規(guī)。5.大修渣等危險(xiǎn)廢物的合規(guī)管理情況。 如

51、清查危廢的轉(zhuǎn)移聯(lián)單、臺(tái)賬、管理計(jì)劃申報(bào)手續(xù)齊不齊全，委托的第三方有無(wú)相應(yīng)的資質(zhì)，臺(tái)賬是否完備；自行處置方式是否獲得環(huán)評(píng)批復(fù)；貯存、填埋場(chǎng)所是否符合環(huán)保要求等。6.污染源自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備聯(lián)網(wǎng)情況，污染源自行監(jiān)測(cè)、環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)按要求開(kāi)展情況。 如清查在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，環(huán)保設(shè)備設(shè)施運(yùn)行是否正?？煽浚挥袥](méi)有出現(xiàn)進(jìn)出口數(shù)據(jù)倒掛的錯(cuò)誤；有無(wú)制定科學(xué)合理的環(huán)保設(shè)備設(shè)施檢維修計(jì)劃。,第六部分 環(huán)保問(wèn)題清單梳理,81,7.尾礦庫(kù)、赤泥壩、堆浸場(chǎng)、危險(xiǎn)

52、廢物貯存場(chǎng)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控情況。 重點(diǎn)清查下游10公里內(nèi)存在水源地等敏感點(diǎn)的庫(kù)、場(chǎng)。內(nèi)容主要包括環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件中環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范和應(yīng)急措施落實(shí)情況；環(huán)境應(yīng)急預(yù)案編制、報(bào)備、演練情況；環(huán)境應(yīng)急物資裝備儲(chǔ)備情況；尾礦壩、排洪系統(tǒng)、輸送系統(tǒng)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控情況；事故收集設(shè)施建設(shè)情況等。8.危險(xiǎn)化學(xué)品環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控情況。 主要清查液氨液氯液堿液酸等儲(chǔ)存、輸送和控制及報(bào)警設(shè)施的完好狀況；環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件中環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范和應(yīng)急措施落實(shí)情況；環(huán)境

53、應(yīng)急預(yù)案編制、報(bào)備、演練情況，生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用、廢棄等環(huán)節(jié)，環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控情況；事故收集設(shè)施環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控情況；清凈下水系統(tǒng)、雨水系統(tǒng)、生產(chǎn)廢水系統(tǒng)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控情況等。,第六部分 環(huán)保問(wèn)題清單梳理,82,9.環(huán)境應(yīng)急情況。 主要清查企業(yè)的應(yīng)急物資設(shè)備是否充足可用；是否按要求開(kāi)展應(yīng)急演練。10.小散亂污環(huán)境整治情況。 如對(duì)照公司小散亂污環(huán)境整治標(biāo)準(zhǔn)中提到的廠(chǎng)內(nèi)廠(chǎng)周、設(shè)備槽罐、環(huán)保設(shè)施、水氣排口、雨污系統(tǒng)、射源危廢、堆

54、場(chǎng)皮帶、工地車(chē)輛、自動(dòng)監(jiān)測(cè)、應(yīng)急處置十個(gè)方面，清查企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否達(dá)到了整治的標(biāo)準(zhǔn)，做到見(jiàn)本色、無(wú)泄漏、配齊全、同運(yùn)轉(zhuǎn)等。11.工業(yè)廢水零排放的保持和推進(jìn)情況。 如清查已實(shí)現(xiàn)工業(yè)廢水零排放的企業(yè)管路沿線(xiàn)是否存在跑冒滴漏現(xiàn)象；未實(shí)現(xiàn)零排放的企業(yè)有沒(méi)有制定相應(yīng)的零排放推進(jìn)工作方案，并按時(shí)間節(jié)點(diǎn)安排一一推進(jìn)；暫時(shí)無(wú)法實(shí)現(xiàn)零排放改造的企業(yè)有沒(méi)有制定提高工業(yè)廢水重復(fù)利用率的工作方案等,第六部分 環(huán)保問(wèn)題清單梳理,83,現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理清查舉例