erp系統(tǒng)操作流程及崗位責任管理制度

1、ERP系統(tǒng)操作流程及崗位責任管理制度數(shù)字化管理的最終目的是利用核算手段及分析手段的現(xiàn)代化，實現(xiàn)企業(yè)管理工作的現(xiàn)代化，為企業(yè)管理的現(xiàn)代化提供基礎。ERP系統(tǒng)是由系統(tǒng)各類人員，計算機硬件系統(tǒng)、核算軟件，及各類會計信息組成的一個有機整體，為保證已建立的ERP系統(tǒng)的安全、可靠、正常穩(wěn)定的運行，而且在運行過程中不斷提高運行效率，增強信息系統(tǒng)的運行效果，有必要對系統(tǒng)進行科學、嚴密的管理，即：1、建立、健全各種組織控制措施，保證系統(tǒng)安全、正常、可靠、

2、穩(wěn)定運行；2、加強對已建立的信息系統(tǒng)的管理，提高系統(tǒng)的運行效率；3、充分利用系統(tǒng)提供的各種手段，便利靈活地為管理提供服務。根據(jù)以上目的，并結合財政部對企業(yè)財務數(shù)字化的規(guī)定和ERP系統(tǒng)的特殊性與我公司的實際情況，制定出我公司ERP系統(tǒng)的管理制度。第一章操作使用管理本管理是對計算機硬件和系統(tǒng)軟件在操作使用中的制度，主要任務是建立、健全和完善數(shù)字化管理運行環(huán)境，確保主系統(tǒng)內(nèi)各類信息資源的安全、可靠及完整，防止違規(guī)操作，避免因誤操作而導致數(shù)據(jù)失

3、真和丟失，保證發(fā)生故障時能及時發(fā)現(xiàn)、及時糾正、及時恢復，同時保證數(shù)字化管理信息資源的正確性、及時性、完整性和連續(xù)性。一、上機運行的規(guī)定：（1）系統(tǒng)管理員、系統(tǒng)操作員、系統(tǒng)維護員、數(shù)據(jù)錄入員、數(shù)據(jù)審核員及經(jīng)系統(tǒng)管理員批準的有關人員，有權上機操作運行系統(tǒng)；（2）非指定人員不能上機運行系統(tǒng)；（3）上機人員必須按照各自的操作權限進入，不得越權，為防止此類情況的發(fā)生，上機人員操作完畢后，必須退出系統(tǒng)；（4）應及時作好各自的備份工作，以防止意外事故

4、的發(fā)生；（5）不能使用來路不明的軟盤和各種非法拷貝工作，以防止病毒的傳入；（6）對各應用軟件wd、excel等的使用，必須建立自己的子目錄，存入自己的文件，系統(tǒng)文件目錄不應存任何非系統(tǒng)文件，維護人員有權刪除這些非系統(tǒng)文件。如被刪除，文件編輯者自負后果。二、ERP系統(tǒng)操作規(guī)定信息內(nèi)容的錄入1、每個員工在完成一項與ERP系統(tǒng)相關的工作后，必須在十五分鐘內(nèi)按管理系統(tǒng)規(guī)定準確錄入相關信息。2、入遇特殊情況，不能按時錄入，須上報直接上級主管，并由

5、直接上級主管安排其他人員代為錄入。3、對于當天未能完成的工作，須按實際完成情況錄入系統(tǒng)或按管理系統(tǒng)的相關規(guī)定進行處理。第二條第二條信息錄入的監(jiān)督1、各部門經(jīng)理要嚴格監(jiān)督下屬員工的信息錄入工作，發(fā)現(xiàn)未能按規(guī)定時間錄入者，要立即予以糾正，并及時處理。2、信息管理員通過定期檢查和不定期抽查的方式監(jiān)督各部門的信息錄入工作，并將檢查結果反饋以便對相關部門和人員進行考核。第三條第三條信息查詢1、相關人員按照信息管理員規(guī)定的權限進行查詢。2、超過權限

6、范圍內(nèi)的查詢，需經(jīng)部門經(jīng)理同意報總經(jīng)理批準，然后由信息管理員分配權限進第十條BOM產(chǎn)品基礎管理模塊（工程部）（一）BOM產(chǎn)品基礎管理模塊—工程部經(jīng)理主要職責：1、負責制定物料編碼規(guī)則、物料數(shù)據(jù)相關重要屬性的設置總體方案；2、審核并簽字確認本模塊所有作為ERP系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎文件，包括物料編碼文件、物料數(shù)據(jù)文件、物料BOM文件、單位換算系統(tǒng)文件等；3、負責制定、完善物料數(shù)據(jù)和物料清單數(shù)據(jù)的修改增加操作流程，編寫流程圖，并發(fā)放到部門各崗位

7、執(zhí)行，包括物料編碼的增加處理流程、換算系數(shù)的改變處理流程、新舊材料的更替處理流程、新舊產(chǎn)品BOM處理流程等；4、對于物料數(shù)據(jù)表中的物料屬性（自制、外購）、缺省倉庫、財務科目、提前期、生產(chǎn)類型、檢驗方案方式等部分以及物料BOM表中損耗率、工序?qū)傩圆糠郑撠熉?lián)系或指導最終用戶聯(lián)系各相關部門提供其相關數(shù)據(jù)完成設置；5、分配、指導、監(jiān)督物料系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員的工作，檢查物料數(shù)據(jù)和物料清單數(shù)據(jù)的正確性，發(fā)現(xiàn)錯誤及時指導糾正；6、負責在有新產(chǎn)品、新材料

8、或須修改數(shù)據(jù)時，必須在一個工作日內(nèi)收集數(shù)據(jù)并提供給數(shù)據(jù)處理員輸入、修改數(shù)據(jù)；（二）、BOM產(chǎn)品基礎管理模塊工程部BOM數(shù)據(jù)處理員主要職責：1、負責依據(jù)數(shù)據(jù)提供人員簽發(fā)的物料編碼文件，部門主管簽發(fā)的物料數(shù)據(jù)重要屬性的設置方案，以及其他用戶確認的物料數(shù)據(jù)文件，輸入、修改系統(tǒng)各項物料數(shù)據(jù)及其屬性，并保證錄入無誤；2、負責依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的單位換算系統(tǒng)文件輸入、修改各項物料不同單位間的換算系數(shù)；3、不能隨意改變各項物料數(shù)據(jù)、物料屬性以及換

9、算系數(shù)；4、保證數(shù)據(jù)的及時性、準確性，當有新的編碼以及換算系統(tǒng)改變時，及時通知采購部、生產(chǎn)部、銷售部等各相關部門；5、當收到采購部、生產(chǎn)部、生管部的物料數(shù)據(jù)錯誤置疑通知（郵件、書面）后，應在提出置疑部門要求的時間內(nèi)查清情況，如確有錯誤，應及時糾正，如無誤，應通知各部門，并說明情況；6、負責根據(jù)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的BOM層次設置方案，設置物料清單，及依據(jù)生產(chǎn)部提供的資料設置原材料、半成品的物料替代；；7、保證物料BOM與實際工藝清單的一致性，

10、在收到清單或工藝修改書面通知后，及時修改物料清單并以系統(tǒng)中改變后的物料清單簽字確認后發(fā)放到生產(chǎn)部和倉庫等相關部門；8、負責根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的工藝路線流程文件，輸入、更新工作中心、設備、工藝路線、工序等工藝數(shù)據(jù)；9、新產(chǎn)品的完整父BOM和子BOM在接到數(shù)據(jù)提供員提供的完整數(shù)據(jù)后，必須在四個小時內(nèi)完成錄入確認工作，并列印受控；系統(tǒng)業(yè)務功能名稱：基礎資料——物料、計量單位、BOM維護、工程變更、合作部門：PMC、生產(chǎn)部、倉庫、品質(zhì)部、財

11、務部、采購部第十一條銷售管理模塊（業(yè)務部）（一）、銷售管理模塊—業(yè)務部經(jīng)理主要職責：1、負責制定客戶編碼、操作人員的工作分配；2、制定、發(fā)布、完善銷售管理基礎數(shù)據(jù)，增加修改流程、正常銷售處理流程、銷售退貨處理流程、編寫處理流程圖；3、審核并簽字確認本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎文件，包括客戶編碼、客戶資料、運輸提前期文件等；4、如有特殊情況或訂單變更時，應及時通知銷售訂單處理員；5、指導、監(jiān)督銷售數(shù)據(jù)管理員、銷售訂單處理員的工作，檢查