用戶訪問控制管理規(guī)定

1、用戶訪問控制管理規(guī)定1目的為了明確用戶訪問控制管理的職責權(quán)限、內(nèi)容和方法要求，特制定本規(guī)定。2適用范圍本規(guī)定適用于信息安全管理體系涉及的所有人員（含組織管理人員、普通員工、第三方人員，以下簡稱“全體員工”）3術(shù)語和定義4職責4.1IT部門a)是本規(guī)定的歸口管理部門；b)負責本規(guī)定的修訂、解釋和說明及協(xié)調(diào)實施工作。4.2信息安全進行本規(guī)定修訂及實施的協(xié)調(diào)工作4.3相關(guān)部門貫徹執(zhí)行本規(guī)定的相關(guān)規(guī)定。4.4部門管理者a)各部門管理者作為本部門

2、重要信息資產(chǎn)的負責人承擔對資產(chǎn)的管理責任；b)決定本部門是否要單獨制定訪問控制方案。4.5IT負責人a)負責制定和修改組織的訪問控制方案，并使它在資產(chǎn)使用的范圍內(nèi)得到切實的執(zhí)行；b)指導(dǎo)IT責任人的工作，并在必要時進行協(xié)調(diào)。c)有權(quán)指定系統(tǒng)管理員4.6IT責任人a)具體制定和修改組織的訪問控制方案，提交IT方案負責審核；b)指導(dǎo)部門IT責任人實施訪問控制方案；c)對訪問控制方案的進行定期評審，并提出修改意見。d)委托系統(tǒng)管理員依照IT部

3、門制定的措施規(guī)定進行具體實施和具體操作等。但即使在這種情況下，訪問控制方案實施狀況的最終責任，仍然由IT責任人承擔。4.7部門IT責任人a)如果本部門需單獨制定訪問控制方案，在部門管理者的授權(quán)下制定和修改本部門的訪問控制方案，并使它在資產(chǎn)使用的范圍內(nèi)得到切實的執(zhí)行；b)在IT責任人的指導(dǎo)下，實施訪問控制方案。c)針對訪問控制方案向IT責任人進行問題反饋和提出改善意見。4.8系統(tǒng)管理員對于來自IT責任人委托的措施和相關(guān)操作，擔負著切實履行

4、的責任。5管理要求5.1用戶認證組織主要系統(tǒng)，包含組織重要信息的計算機、網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)等信息資產(chǎn)的訪問控制方案，必須滿足《用戶標識與口令管理指南》的規(guī)定。5.1.1用戶標識控制相關(guān)信息資產(chǎn)責任人所在部門IT責任人為了實現(xiàn)個人認證，需要采取以下措施，部門IT責任人必須管理從用戶注冊、數(shù)據(jù)更新到數(shù)據(jù)刪除的用戶標識和整個周期，并必須保證它們在上述信息資產(chǎn)使用范圍內(nèi)得到切實的落實。具體控制包括：5.1.1.1用戶注冊分派的流程a)用戶或代理人提交用

5、戶標識的申請b)部門IT責任人核實該用戶的身份c)部門管理者審批d)用戶提交到IT責任人e)IT責任人委托信息系統(tǒng)管理員實施注冊f)系統(tǒng)管理員向用戶分派用戶標識。適當?shù)脑L問權(quán)分配給相應(yīng)資格的用戶。5.4.3對訪問權(quán)的提供系統(tǒng)管理員必須根據(jù)或者在組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變動時，及時審查用戶的訪問權(quán)，并根據(jù)審查結(jié)果更新用戶訪問權(quán)限。5.4.4訪問記錄的管理和監(jiān)測對重要的應(yīng)用系統(tǒng)，系統(tǒng)管理員必須保存一定時間段的訪問日志，用于審核跟蹤。發(fā)現(xiàn)非法訪問的場

6、合，采取必要對策。5.5特權(quán)管理5.5.1任何具有特權(quán)的管理員a)為了適當?shù)毓芾砭W(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、操作系統(tǒng)和應(yīng)用系統(tǒng)，IT負責人在與各部門管理者協(xié)商的基礎(chǔ)上，可以任命特權(quán)管理員并授權(quán)他們擁有在需要的時候更改系統(tǒng)配置的特權(quán)。b)在選擇特權(quán)管理員時，IT負責人必須仔細審查他們的能力和資質(zhì)；c)特權(quán)管理員的數(shù)量必須處于最低限度。5.5.2特權(quán)管理員的用戶標識和口令管理特權(quán)管理員的用戶標識和口令必須進行比一般用戶更加嚴格的管理，詳細的要求參見《用戶標識

7、與口令管理指南》的規(guī)定。5.6外部相關(guān)方訪問組織信息資產(chǎn)時，IT責任人作為該外部相關(guān)方的管理者必須保證對資習采取適當?shù)脑L問控制。5.6.1對該問權(quán)的審查IT責任人應(yīng)定期和及時審查和核實外部相關(guān)方的訪問權(quán)，并根據(jù)審查的結(jié)果修改對組織信息資產(chǎn)的訪問權(quán)限。5.6.2管理和審查a)要求和外部相關(guān)方責任部門的部門IT責任人，為外部相關(guān)方建立賬號，向授權(quán)訪問組織信息資產(chǎn)的外部相關(guān)方的每個用戶提供有關(guān)賬號管理和對資產(chǎn)實施正確訪問的指示和指導(dǎo)，并監(jiān)督外