9-附件集團公司六項較大生產(chǎn)安全風(fēng)險管控措施落實情況檢查表1

1、1附件生產(chǎn)安全六項較大風(fēng)險管控措施落實情況檢查表六項較大風(fēng)險檢查項目檢查方法和內(nèi)容檢查加強節(jié)假日管理制度或方案的制度或方案制定情況。通過查閱剖析制度的方式通過查閱剖析制度的方式:檢查是否制定了加強節(jié)假日管理制度或方案，是否明確了嚴禁節(jié)假日安排高危作業(yè)的要求，是否明確了風(fēng)險施工作業(yè)升級管理要求，是否明確了原來不需要審批的低風(fēng)險或一般性作業(yè)也要由區(qū)域?qū)俚貑挝回撠?zé)人進行審批的要求。檢查加強節(jié)假日管理制度或方案宣貫落實情況。通過查看工作痕跡和人

2、員訪談的方式通過查看工作痕跡和人員訪談的方式:檢查節(jié)假日管理制度或方案是否全面宣貫，相關(guān)人員是否掌握節(jié)假日安全生產(chǎn)要求，是否建立了節(jié)假日管理情況的考核機制，是否明確了對節(jié)假日管理情況檢查考核的頻次，是否明確規(guī)定了獎懲事項，是否實施了檢查、考核與獎懲。檢查節(jié)假日期間禁止高危作業(yè)要求的執(zhí)行情況。從工作痕跡中或現(xiàn)場實際查看等方式從工作痕跡中或現(xiàn)場實際查看等方式:檢查節(jié)假日期間是否進行過、或正在進行高危作業(yè)，是否有過開停工或生產(chǎn)負荷的重大調(diào)整，

3、是否安排過裝置或設(shè)備的計劃檢修，大規(guī)模連續(xù)性危險施工作業(yè)在節(jié)假日是否停工；對于必須開展的作業(yè)是否有風(fēng)險升級管控措施。檢查除禁止項目之外作業(yè)項目的升級管理執(zhí)行情況。通過對節(jié)假日已經(jīng)實施或正在進行的風(fēng)險施工作業(yè)管理情況進行剖析通過對節(jié)假日已經(jīng)實施或正在進行的風(fēng)險施工作業(yè)管理情況進行剖析:檢查作業(yè)方案的制定、審批和報備情況，工作前安全分析或工藝安全分析情況，風(fēng)險削減措施的制定和執(zhí)行情況，應(yīng)急處置方案的制定和演練情況。1節(jié)假日管理力量單薄的風(fēng)險

4、檢查節(jié)假日領(lǐng)導(dǎo)干部帶班的執(zhí)行情況。通過查閱剖析制度的方式通過查閱剖析制度的方式:檢查企業(yè)是否建立了領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度。通過查看工作痕跡的方式通過查看工作痕跡的方式:檢查企業(yè)是否設(shè)置了領(lǐng)導(dǎo)干部帶班記錄，是否真實記載在了領(lǐng)導(dǎo)干部帶班期間的具體工作。通過節(jié)日期間的實際查看和訪談通過節(jié)日期間的實際查看和訪談:檢查帶班領(lǐng)導(dǎo)干部是否在崗，是否有效履職。3六項較大風(fēng)險檢查項目檢查方法和內(nèi)容通過查閱文件方式：通過查閱文件方式：檢查企業(yè)是否制定極寒天氣應(yīng)對

5、方案，方案中災(zāi)情設(shè)置是否科學(xué)，應(yīng)對措施是否合理，是否進行了相關(guān)培訓(xùn)。檢查自然災(zāi)害應(yīng)對的準(zhǔn)備情況。通過查閱方式：通過查閱方式：檢查相關(guān)企業(yè)是否制定了洪澇災(zāi)害、山體滑坡、泥石流、臺風(fēng)、雪災(zāi)工作方案；是否確定易受上述災(zāi)害影響的重點部位、設(shè)備設(shè)施和作業(yè)項目，并列出清單；是否制定了切實可行的應(yīng)對措施，是否融入崗位職責(zé)；是否開展培訓(xùn)和演練并做到崗位人員周知；相應(yīng)的應(yīng)急裝備、設(shè)施和物資是否合理并完好。檢查企事業(yè)單位的重組、改制期間的安全管理情況。通過

6、查閱文件，一是一是檢查企業(yè)重組、改制時是否開展了安全生產(chǎn)風(fēng)險識別，并制定穩(wěn)定安全生產(chǎn)的工作方案或措施；二是二是檢查重組、改制實施前，是否成立由上一級管理人員掛帥的組織機構(gòu)，對安全生產(chǎn)工作進行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和全方位監(jiān)管；三是三是檢查重組、改制開始前，是否對應(yīng)執(zhí)行的安全管理體制和制度進行了充分論證，確保重組后安全生產(chǎn)體制和制度快速融合不掛空擋；四是四是檢查是否建立人員變更程序，相關(guān)人員是否清楚人員變更管理流程；五是五是檢查影響安全生產(chǎn)關(guān)鍵崗位人員

7、調(diào)整后的履職能力評估是否開展；六是六是了解改革調(diào)整方案實施前是否充分向員工宣貫，崗位員工對改革調(diào)整政策是否有抵觸情緒。3改革調(diào)整期人員思想波動的風(fēng)險檢查企業(yè)及二級單位主要領(lǐng)導(dǎo)崗位調(diào)整期間的管理情況。通過查閱工作痕跡，一是一是檢查企業(yè)二級單位主要領(lǐng)導(dǎo)調(diào)整是否進行了安全履職能力評估；二是二是檢查公司及二級單位主要領(lǐng)導(dǎo)任職到位時是否把安全生產(chǎn)工作作為首要任務(wù)；三是三是檢查主要領(lǐng)導(dǎo)到位后安全生產(chǎn)工作思路是否明確，部署是否科學(xué)合理；四是四是檢查班