輔料管理制度

1、文件編號文件文件類別類別版本號A0東莞啟光動力鋼結(jié)構(gòu)東莞啟光動力鋼結(jié)構(gòu)有限公司有限公司物料管理制度物料管理制度頁次13三級文件文件編制邱桃花核準生效日期201110251.01.0目的：目的：為使企業(yè)生產(chǎn)過程中所需各種輔助材料的采購、儲備、使用等進行有計劃的組織和控制，提高倉庫管理效率、降低產(chǎn)品成品、加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度。2.02.0范圍：范圍：包括但不限于除鋼板、焊管等主材以外的輔助材料（油漆、稀釋劑、焊絲、焊劑、電焊條、磨片、

2、砂輪片、機修配件、水電配件、噴砂機配件、勞保后勤、辦公用品）和勞動工具（低耗品），不包括固定資產(chǎn)。3.03.0權(quán)責(zé)權(quán)責(zé):3.1倉庫：負責(zé)物料制度的擬定與執(zhí)行；3.2各相關(guān)部門：遵守本制度規(guī)定及協(xié)助倉庫部門執(zhí)行本制度。4.04.0定義：定義：4.1輔材：本制度中輔材是上述“范圍”中所指的輔助材料；4.2其他供應(yīng)商：指外加工修理供應(yīng)商、外購機修配件、水電配件供應(yīng)商和勞動工具（低耗品）供應(yīng)商。4.3耗材供應(yīng)商：指油漆、稀釋劑、焊絲、焊劑等除外

3、加工修理、機修配件、水電配件以外的供應(yīng)商。5.05.0與本制度相關(guān)流程：與本制度相關(guān)流程：5.1《物料請購流程》5.2《物料收貨與付款流程》5.3《物料領(lǐng)料流程》5.4《物料定額標準》5.5《勞動工具（低耗品）跟蹤流程》5.6《機修配件外發(fā)加工流程》6.06.0制度內(nèi)容：制度內(nèi)容：6.1物料管理原則：a物料統(tǒng)一由倉庫部門請購或者由機電部門協(xié)助請購；b物料統(tǒng)一由采購部門對外采購；c物料由倉庫部門管理與控制；由財務(wù)、總經(jīng)理或分管副總監(jiān)督；d

4、倉庫部門必須保障生產(chǎn)用料的正常供應(yīng)，不可斷料；e倉庫部門必須有計劃、經(jīng)濟、合理的請購以及發(fā)料；f妥善保管物料的質(zhì)量、數(shù)量；6.2物料的分類：根據(jù)常規(guī)使用與經(jīng)驗分類如下：a油漆與稀釋劑類b焊絲與焊劑類文件編號文件文件類別類別版本號A0頁次33三級文件文件生效日期《低耗品跟蹤表》；6.6退料管理：a供應(yīng)商送貨質(zhì)量確認不合格時或長時間未使用物料退回供應(yīng)商時，倉庫部門填寫“退料單”，必須經(jīng)采購部門簽名審核后進行發(fā)料，退料單必須有供應(yīng)商簽名；b生

5、產(chǎn)車間退料必須由車間填寫“退料單”，經(jīng)車間主管簽名并注明原因后，倉庫部門辦理入庫手續(xù)；6.7物料存放管理：a物料必須按《倉庫管理制度》中關(guān)于防潮、防火等原則進行存放；b物料必須有明顯的標簽，標簽上必須有系統(tǒng)編號等內(nèi)容；c物料必須整齊、按庫位圖擺放，并保持干凈；d物料必須及時進行整理；7.07.0物料賬務(wù)處理：物料賬務(wù)處理：a供應(yīng)商送貨單、入庫單、采購訂單、領(lǐng)料單、退料單、各種統(tǒng)計報表、定額表等單據(jù)和表格資料必須妥善保管，不可丟失；b當天

6、入庫、出庫單據(jù)必須在第二天10點之間錄入相關(guān)物料管理系統(tǒng)，進行物料賬務(wù)處理；c錄入時必須復(fù)核紙質(zhì)單據(jù)數(shù)量和系統(tǒng)數(shù)量的一致性；d絕對不允許憑空在系統(tǒng)中錄入數(shù)據(jù)；e對已經(jīng)錄入系統(tǒng)的單據(jù)，必須加蓋“已錄入系統(tǒng)”印章，并記錄系統(tǒng)單據(jù)號；f月底按要求編制各種統(tǒng)計報表和自行盤點表，并上報財務(wù)；8.08.0使用表單使用表單8.1《入庫單》8.2《領(lǐng)料單》8.3《退料單》8.4《月進銷存報表》8.5《物料領(lǐng)用按班組統(tǒng)計表》8.6《物料入庫按供應(yīng)商統(tǒng)計表